| DFB0356/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Asociace neformálního vzdělávání, z.s. |
01317610 |
|
360,00 € |
24.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Tri šišky s.r.o. |
51674432 |
|
270,00 € |
23.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
900,00 € |
23.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
4 638,00 € |
23.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ARES spol.s r.o. |
31363822 |
|
120,00 € |
22.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 36/2023/DJPTT |
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 08/ZHZ/2023 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského |
35989572 |
|
3 500,00 € |
19.05.2023 |
|
06.06.2023 |
20.05.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
Poverená riadením divadla |
Zmluva |
| 20/06/2023 |
Nábytok - stôl 2x a komoda 1x. Suma spolu 607,88 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
0,00 € |
19.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 19/06/2023 |
Catering - premiéra 20.5.2023. Suma spolu 4 638 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
0,00 € |
19.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0320/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marian Loj - MM AUDIO |
43517242 |
|
216,00 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ELEKTRO KMK s.r.o. Biely Kostol |
31436552 |
|
377,16 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Opal MULTIMEDIA, spol. s.r.o. |
31726607 |
|
5 563,20 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
1 120,16 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 21/04/2023 |
Revízia šikmej plošiny SP150 Omega. Suma spolu 120 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ARES spol.s r.o. |
31363822 |
|
0,00 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0556/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÍNO MRVA & STANKO, a.s. |
36233048 |
|
208,80 € |
19.05.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 36/05/2023 |
Digitálna kamera Sony HDR-CX450B s dopravou. Suma spolu 415,69 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 80/2/2023 |
Dáždnik s potlačou - merch. Suma spolu 1 120,16 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
0,00 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 48/1/2023 |
Montážne práce - výroba káblov, montáž el. osvetlenia. Suma spolu 377,16 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ELEKTRO KMK s.r.o. Biely Kostol |
31436552 |
|
0,00 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0317/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
1 667,76 € |
18.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 49/1/2023 |
Školenie - účastnícky poplatok za vzdelávanie. Suma spolu 360 EUR (bez DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Asociace neformálního vzdělávání, z.s. |
01317610 |
|
0,00 € |
18.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0342/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
415,69 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
