| DFB0353/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
360,98 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
196,63 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 40/2023/DJPTT |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 14/2023 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Základná umelecká škola M. S. Trnavského |
34000208 |
|
810,32 € |
31.05.2023 |
|
31.05.2023 |
29.05.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
Poverená riadením divadla |
Zmluva |
| Zmluva č. 41/2023/DJPTT |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 15/2023 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Základná umelecká škola M. S. Trnavského |
34000208 |
|
810,32 € |
31.05.2023 |
|
05.06.2023 |
29.05.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
Poverená riadením divadla |
Zmluva |
| 23/04/2023 |
Fólie s montážou. Suma spolu 1 450,28 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
A.F.F., s.r.o. |
36228214 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 24/04/2023 |
Prenájom vysokozdvižnej plošiny. Suma spolu 315 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0340/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Monitora, s.r.o. |
47242396 |
|
156,00 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
A.F.F., s.r.o. |
36228214 |
|
1 450,28 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
240,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-4,51 € |
31.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
34,80 € |
31.05.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HUGE s. r. o. |
54890179 |
|
345,00 € |
31.05.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-872,61 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
665,83 € |
31.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22/04/2023 |
Rezivo smrek. Suma spolu 300,14 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Rezivo-obchod TT, s.r.o. |
44012748 |
|
0,00 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0339/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
477,99 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 308,00 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Rezivo-obchod TT, s.r.o. |
44012748 |
|
300,14 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
