| 53/1/2023 |
Žonglérske pomôcky Letný tábor. Suma spolu s DPH 84,80 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
0,00 € |
21.07.2023 |
|
|
23.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 54/1/2023 |
Pomôcky-pohybová tvorivá dielňa Letný tábor. Suma spolu s DPH 143,70 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DiakoninO s. r. o. |
54031150 |
|
0,00 € |
21.07.2023 |
|
|
23.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 25/04/2023 |
Pravidelný servis Ford Transit TT 805 GV. Suma spolu s DPH 421,76 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AUTOKOMODEX Trnava, spol. s.r.o. |
31443036 |
|
0,00 € |
21.07.2023 |
|
|
23.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0435/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AUTOKOMODEX Trnava, spol. s.r.o. |
31443036 |
|
421,76 € |
21.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
1 269,98 € |
21.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SLOVPLUS-TEL s.r.o. |
36245631 |
|
40,00 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 95/2/2023 |
Tričká na Detský divadelný tábor - detské tričko + potlač 56ks, unisex tričko + potlač 79ks. Suma spolu s DPH 1269,98 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
0,00 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 52/1/2023 |
Oprava telefónov - 2ks, miestnosť č.22 DJP. Suma spolu s DPH 40 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SLOVPLUS-TEL s.r.o. |
36245631 |
|
0,00 € |
19.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 28/06/2023 |
Obedy pre detský tábor 24.7.-28.7.2023. Suma spolu s DPH 2406,90 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
0,00 € |
19.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 29/06/2023 |
Obedy pre detský tábor, 64 obedov x 5 dní. Suma spolu s DPH 2528,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
0,00 € |
19.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30/06/2023 |
Obedy pre letnú školu, 35 obedov x 5 dní. Suma spolu s DPH 1382,50 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
0,00 € |
19.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0428/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,48 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 94/2/2023 |
Tlač plagátov na letné prázdniny. Suma spolu s DPH 66,48 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0425/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský ochranný zväz autorský SOZA |
00178454 |
|
38,40 € |
13.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Braňo Mosný s.r.o. |
50885791 |
|
240,00 € |
12.07.2023 |
|
|
23.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Braňo Mosný s.r.o. |
50885791 |
|
1 176,00 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DILIA, divadlení,lit. agentura |
65401875 |
|
276,36 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DILIA, divadlení,lit. agentura |
65401875 |
|
520,50 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 59/2023/DJPTT |
Zmluva o dodoávke a odbera tepla - Časť C |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,00 € |
11.07.2023 |
|
31.12.2024 |
11.07.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| 41/05/2023 |
Tlačový valec, switch TP-Link, laserová tlačiareň a toner s dopravou. Suma spolu 562,60 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
