| DFB0482/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Démos trade,s.r.o. |
36439851 |
|
1 966,30 € |
18.08.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
|
369,84 € |
18.08.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 26/04/2023 |
Servisná prehliadka Škoda Roomster. Predpokladaná suma spolu s DPH 426,49 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AUTOKOMODEX Trnava, spol. s.r.o. |
31443036 |
|
0,00 € |
17.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 46/05/2023 |
Mobilný dymostroj do hry Jaro Filip, technický úsek č.miestnosti 75. Suma spolu s DPH 670,05 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
1111, s.r.o. |
36048569 |
|
0,00 € |
17.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0475/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMO-Peter Marček |
14121719 |
|
850,00 € |
17.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
1111, s.r.o. |
36048569 |
|
670,05 € |
17.08.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
426,49 € |
17.08.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43/05/2023 |
Servis a údržba pultu ION-technický úsek miestnosť č. 75. Spolu s DPH 937,00 EUR |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Art Lighting Production, s.r.o. |
25569627 |
|
0,00 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 45/05/2023 |
Záťažová skúška javiskových ťahov Veľká sála DJP. Suma spolu s DPH 850 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMO-Peter Marček |
14121719 |
|
0,00 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 44/05/2023 |
háky na ťahy, 12 ks, technický úsek - javiskové ťahy. Suma spolu s DPH 369,84 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
|
0,00 € |
16.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0470/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
1 189,80 € |
15.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
61,08 € |
15.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
2 500,60 € |
15.08.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
98,28 € |
14.08.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 102/2/2023 |
Natáčanie letných aktivít divadla v priebehu troch týždňov (DDT I. turnus,DDT II. turnus, Letná škola a ICARUS). Suma spolu s DPH 900 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
0,00 € |
11.08.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 103/2/2023 |
Tlač mesačných programov na september 2023. Predpokladaná suma spolu 241,68 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0466/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
1 066,20 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Kováč Mikuláš - RKL |
34945334 |
|
360,00 € |
11.08.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 56/1/2023 |
Preglejka borovicová roz.2500x1250x8 mm - 14ks, bio doska 2500x2050x19 mm - 10ks, hra: Jaro Filip. Suma spolu s DPH 1966,30 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Démos trade,s.r.o. |
36439851 |
|
0,00 € |
10.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 56/1/2023 |
Preglejka borovicová do hry Jaro Filip. Predpokladaná suma spolu s DPH 1 976,24 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Démos trade,s.r.o. |
36439851 |
|
0,00 € |
10.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
