| 52/05/2023 |
Neutrik, káble, pásky na káble, madony - technický úsek, miestnosť č.66 a č.75. Suma spolu s DPH 554,07 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Thomann GmbH Musikhaus |
3096138 |
|
0,00 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0513/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
12.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 35/06/2023 |
Občerstvenie - stretnutie zamestnancov 11.9.2023. Suma spolu s DPH 187,50 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
0,00 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0507/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
18,70 € |
11.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
RENOST, s.r.o. |
36380784 |
|
241,43 € |
11.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
651,95 € |
11.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Alena Predáčová |
47127121 |
|
630,00 € |
10.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/3/2023 |
Chemické čistenie poťahov na sedadlá - veľká sála a štúdio divadla. Suma spolu s DPH 280 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Darina Záhorcová - BLUE LANZA |
17672911 |
|
0,00 € |
08.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30/04/2023 |
Elektro montážne práce el. rozvodov - maliarska dielňa. Suma spolu s DPH 420,48 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ELEKTRO KMK s.r.o. Biely Kostol |
31436552 |
|
0,00 € |
08.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 50/05/2023 |
Otočné rolovacie kolieska do hry Jaro Filip. Suma spolu s DPH 241,43 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
RENOST, s.r.o. |
36380784 |
|
0,00 € |
08.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 51/05/2023 |
Helium 20 l fľaša. Suma spolu s DPH 360 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
WELD-EXPERT s.r.o. |
46515658 |
|
0,00 € |
08.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0523/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ELEKTRO KMK s.r.o. Biely Kostol |
31436552 |
|
420,48 € |
08.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Merch s.r.o. |
47608803 |
|
1 161,60 € |
08.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Merch s.r.o. |
47608803 |
|
1 313,76 € |
08.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
1 837,53 € |
08.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
1 961,04 € |
08.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 62/1/2023 |
Preglejka buk roz. 1,25 x 2,5m hr. 4mm, 12ks. Suma spolu s DPH 338 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 109/2/2023 |
Mikiny na predaj - Čo na srdci to na javisku. Suma spolu s DPH 1313,76 EUR.
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 110/2/2023 |
Mikiny na propagáciu - Čo na srdci to na javisku. Suma spolu s DPH 1161,60 EUR.
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 111/2/2023 |
Ruksaky na predaj - Gulliver. Suma spolu s DPH 651,95 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
