| 54/05/2023 |
Cestovný kufor Samsonite Essens Spinner 69/25, do hry Jaro Filip. Suma spolu s DPH 1401,60 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGIC Travel, s.r.o. |
35801786 |
|
0,00 € |
19.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0534/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lexan Iveta Hornáčková s.r.o. |
48096954 |
|
1 075,96 € |
19.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
PRO MUSIC, s.r.o. |
26006171 |
|
147 900,00 € |
19.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
WELD-EXPERT s.r.o. |
46515658 |
|
360,00 € |
19.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
419,78 € |
19.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 66/1/2023 |
Strom lipa - svadobný dar pre zamestnanca P. Blesáková. Suma spolu s DPH 66 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Jozef Formánek - JOFO |
32748043 |
|
0,00 € |
18.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 31/04/2023 |
Elektroinštalačné práce vrátane materiálu - galéria, šatne. Suma spolu s DPH 1672,50 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Róbert Matis - MATISOLUTIONS |
54997623 |
|
0,00 € |
18.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0532/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Fronius Slovensko s.r.o. |
36278025 |
|
16,19 € |
18.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Jozef Formánek - JOFO |
32748043 |
|
66,00 € |
18.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Parochňové štúdio REGINA, spol. s r.o. |
45251959 |
|
1 431,00 € |
18.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Martin Stolár |
51704641 |
|
3 480,00 € |
18.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Róbert Matis - MATISOLUTIONS |
54997623 |
|
1 672,50 € |
17.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
591,50 € |
17.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VyletíVtáčik s. r. o. |
52975428 |
|
456,00 € |
17.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 55/05/2023 |
Náklady do hry Jaro Filip - maliareň. Suma spolu s DPH 2806,50 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
|
0,00 € |
16.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 121/2/2023 |
Prenájom inventáru na DOD 2023 - popcornovač, stroj na cukrovú vatu, stolný futbal. Suma spolu s DPH 419,78 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
0,00 € |
16.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0542/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
215,00 € |
16.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 112/2/2023 |
Návrh a realizácie kampane 50. sezóny, logo, vizuály plagátov, merch, grafiky. Suma spolus DPH 1560 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
0,00 € |
15.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 113/2/2023 |
Grafické práce - plagáty: program sept., Icarus, DOD, poďakovanie. Suma spolu s DPH 1113,32 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
0,00 € |
15.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 114/2/2023 |
Grafické práce k 50. sezóne - fotostena, divácky kompas, statusy. Suma spolu s DPH 836,40 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
0,00 € |
15.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Objednávka |
