| DFB0562/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
15,00 € |
27.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 60/05/2023 |
Mobilné toalety. Suma spolu s DPH 1046,40 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
0,00 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 59/05/0223 |
Licencia Adobe Acrobat. Suma spolu s DPH 554,50 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
0,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0558/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
RENOST, s.r.o. |
36380784 |
|
46,67 € |
26.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 58/05/2023 |
Otočné kolieska - výroba - Jaro Filip. Suma spolu s DPH 46,66 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
RENOST, s.r.o. |
36380784 |
|
0,00 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 37/06/2023 |
Tonery do tlačiarne. Suma spolu s DPH 275,04 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
0,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0560/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
434,09 € |
25.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
554,40 € |
25.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
420,00 € |
25.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
330,00 € |
25.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
265,68 € |
25.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
64,34 € |
25.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 122/2/2023 |
Vernostný program Karta mladého diváka v rezervačnom systéme Ticketware. Suma spolu s DPH 420 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
0,00 € |
24.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 123/2/2023 |
Implementácia zliav do rezervačného systému Ticketware. Suma spolu s DPH 330 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
0,00 € |
24.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 68/2023/DJPTT |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 29/2023 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Trnava |
00313114 |
|
933,09 € |
23.09.2023 |
|
23.09.2023 |
23.09.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
Poverená riadením divadla |
Zmluva |
| Zmluva č. 69/2023/DJPTT |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 30/2023 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Vagovičová Silvia |
|
|
540,10 € |
23.09.2023 |
|
23.09.2023 |
23.09.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
Poverená riadením divadla |
Zmluva |
| 71/1/2023 |
Polystyrénová hlava, podšívka, látka do hry Jaro Filip. Suma spolu s DPH 190,27 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
0,00 € |
22.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 72/1/2023 |
Solecol, valce, maliarska páska, vrecia, riedidlo, miešadlo - do hry Jaro Filip. Suma spolu s DPH 64,34 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
22.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 33/04/2023 |
Odborné prehliadky tlakových a plynových nádob DJP. Suma spolu s DPH 324 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ATREV s.r.o. |
48190080 |
|
0,00 € |
22.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Objednávka |
