| DFB0581/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
984,00 € |
30.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0576/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HUGE s. r. o. |
54890179 |
|
915,00 € |
30.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
34,80 € |
30.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Monitora, s.r.o. |
47242396 |
|
156,00 € |
30.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 25/2022/DJPTT) |
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve 2022 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
ZO SLOVES pri Divadle Jána Palárika |
|
|
0,00 € |
30.09.2023 |
|
31.03.2024 |
21.11.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| DFB0678/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
30.09.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/3/2023 |
Ladenie klavírneho krídla v zrkadlovej sále a pianína na javisku. Suma spolu s DPH 180 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Zsolt Szabó |
30376904 |
|
0,00 € |
29.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0614/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 068,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
119,43 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
4 200,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TUCHLER jevištní & textilní technika spol. s r.o. |
41604270 |
|
3 806,15 € |
29.09.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 72/2023/DJPTT |
Dohoda o užívaní priestorov |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
150,80 € |
28.09.2023 |
|
02.10.2023 |
02.10.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| DFB0688/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Szabo Piano s. r. o. |
52297837 |
|
90,00 € |
28.09.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 73/1/2023 |
Pracovná zdravotná služba- aktualizácia posúdenia, odborná príprava-používanie diizokyanátov. Suma spolu s DPH 250 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MJ-Health&Work s.r.o. |
52068587 |
|
0,00 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 74/1/2023 |
Balakryl, tikkurila, akrylový tmel. Suma spolu s DPH 77,80 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 75/1/2023 |
Oprava regulačného ventilu - fúkanie balónov. Suma spolu s DPH 19,20 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Robert Petráš - Technozvar |
50637193 |
|
0,00 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 71/2023/DJPTT |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Hadraba Barbora |
55755861 |
|
900,00 € |
27.09.2023 |
|
30.06.2024 |
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| DFB0564/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Robert Petráš - Technozvar |
50637193 |
|
19,20 € |
27.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
77,80 € |
27.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
