| DFB0592/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
euroAWK spol. s r.o. |
35808683 |
|
84,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ORSI Slovakia s.r.o. |
35836512 |
|
96,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bronco n.o. |
45735549 |
|
70,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
275,04 € |
03.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 76/1/2023 |
Lignolak, Tikkurila, brúsne hubky, valec penový, strmeň - do hry Jaro Filip. Suma spolu s DPH 119,43 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0586/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
02.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
02.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
02.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 349,94 € |
01.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
365,29 € |
01.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
149,14 € |
01.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
1 500,00 € |
01.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
944,04 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124/2/2023 |
Magnetická stena 50. sezóna. Suma spolu s DPH 1068 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 125/2/2023 |
Marketingové služby - reklamné texty 09/2023. Suma spolu s DPH 1350 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Alena Predáčová |
47127121 |
|
0,00 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 127/2/2023 |
Citylighty na premiéru inscenácie Filip - Piešťany. Suma spolu s DPH 84 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
euroAWK spol. s r.o. |
35808683 |
|
0,00 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 128/2/2023 |
Citylighty na premiéru inscenácie Filip - Trnava.
Suma spolu s DPH 168 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
euroAWK spol. s r.o. |
35808683 |
|
0,00 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0640/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36252484 |
|
982,72 € |
30.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-770,60 € |
30.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-2,20 € |
30.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
