| 131/2/2023 |
Grafické spracovanie produktov: program, zľ.karty, prelepy, karta ml.diváka, plagát, bulletin, pozvánka, lístky, kruhy, merch, tašky. Suma spolu s DPH 2687,92 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
0,00 € |
13.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 38/06/2023 |
Raut na premiéru Filip. Suma spolu s DPH 6000 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
0,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0613/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aura-Pont s.r.o. |
00174866 |
|
44,04 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 73/2023/DJPTT |
Rámcová dohoda |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
51 790,80 € |
12.10.2023 |
|
11.10.2025 |
13.10.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| DFB0612/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Szabo Piano s. r. o. |
52297837 |
|
180,00 € |
12.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0611/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SRS Group s.r.o. |
44520433 |
|
72,62 € |
11.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
31,00 € |
11.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Poradca Podnikateľa spol.s.r.o. |
31592503 |
|
402,00 € |
11.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 65/05/2023 |
Materiál pre osvetlovačov do výroby Jaro Filip. Suma spolu s DPH 981,24 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SRS Group s.r.o. |
44520433 |
|
0,00 € |
10.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 66/05/2023 |
Predlžovací kábel, neutrik, tasker materiál do hry Jaro Filip. Suma spolu s DPH 72,62 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SRS Group s.r.o. |
44520433 |
|
0,00 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 130/2/2023 |
Kampaň na soc. médiách k inscenácii Filip. Suma spolu s DPH 300 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Music Press Production s.r.o. |
46893911 |
|
0,00 € |
10.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 67/05/2023 |
Pevný disk 3ks, MacBook Pro. Suma spolu s DPH 2300,93 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0616/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SRS Group s.r.o. |
44520433 |
|
981,24 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 300,93 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský ochranný zväz autorský SOZA |
00178454 |
|
13,20 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
2 551,08 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
52,01 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DRAMART, s.r.o. |
47401486 |
|
125,00 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÍNO MRVA & STANKO, a.s. |
36233048 |
|
208,80 € |
10.10.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 64/05/2023 |
rekvizity do hry Jaro Filip. Suma spolu s DPH 1 100 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DRUMPARK, s.r.o. |
47479361 |
|
0,00 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
