| 79/1/2023 |
Kryolan, púdrenky, saupracolor, odstraňovač mastixu, - materiál do maskérne č.d. 92. Suma spolu s DPH 187,25 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 80/1/2023 |
Tyl, viskóza, dyšes, plátno do hry Bajaja. Suma spolu s DPH 607,16 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0626/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 102,40 € |
18.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
187,25 € |
18.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
600,00 € |
18.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 133/2/2023 |
Tlač produktov - divadelné menu, tašky, bulletin Filip, tabule, plagáty. Suma spolu s DPH 2102,40 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 134/2/2023 |
Tlč plagátov novembrového programu. Suma spolu s DPH 250,08 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 135/2/2023 |
Fotenie I. II. Fotenej skúšky - Filip. Suma spolu s DPH 600 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0621/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DILIA, divadlení,lit. agentura |
65401875 |
|
66,60 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DILIA, divadlení,lit. agentura |
65401875 |
|
199,80 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Perplex s. r. o. |
55621333 |
|
7 000,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
180,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
6 000,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
3 042,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
euroAWK spol. s r.o. |
35808683 |
|
168,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132/2/2023 |
Tlač produktov: tašky, štítky, tabule, brožúry, podpiskarty, kruhy, nálepky, plagáty. Suma spolu s DPH 3042 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
16.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 75/2023/DJPTT |
Dohoda o užívaní priestorov |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
414,04 € |
16.10.2023 |
|
26.10.2023 |
18.10.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| Zmluva č. 76/2023/DJPTT |
Zmluva o spolupráci |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
KADU - Kabinet audiovizuálnych divadených umení, o.z |
51063778 |
|
1 800,00 € |
16.10.2023 |
|
22.10.2023 |
18.10.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| DFB0610/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Credance s. r. o. |
47352132 |
|
2 500,00 € |
15.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 74/2023/DJPTT |
Dohoda o užívaní priestorov |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 090,80 € |
13.10.2023 |
|
21.10.2023 |
13.10.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
