| DFB0674/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
944,04 € |
01.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
366,36 € |
01.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
149,42 € |
01.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Barbora Hadraba |
55755861 |
|
1 110,00 € |
01.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 86/1/2023 |
Látka menchester do hry Bajaja. Suma spolu s DPH 404,17 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
0,00 € |
31.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 87/1/2023 |
Preglejka buková roz.125x250x6,5 cm. Suma spolu s DPH 783,02 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Rezivo-obchod TT, s.r.o. |
44012748 |
|
0,00 € |
31.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0650/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Production design s. r. o. |
55002943 |
|
3 500,00 € |
31.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
404,17 € |
31.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Monitora, s.r.o. |
47242396 |
|
156,00 € |
31.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 72/05/2023 |
Elektromontážne práce - montáž predlžovacích kablov a montáž osvetlenia kulís. Suma spolu s DPH 449,46 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ELEKTRO KMK s.r.o. Biely Kostol |
31436552 |
|
0,00 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0661/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
34,80 € |
31.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KADU-Kabinet audiovizuálných divadelných umení,o.z. |
51063778 |
|
2 096,21 € |
31.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-265,13 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
1 380,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ELEKTRO KMK s.r.o. Biely Kostol |
31436552 |
|
449,46 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-93,48 € |
31.10.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/3/2023 |
Preprava osôb mikrobusom na hosťovanie divadla dňa 3.12.2023 vo Viedni. Suma spolu s DPH 400 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
EUROPE FREY TEAM-Fridrich Andrej |
17542154 |
|
0,00 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
