| DFB0670/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Hliníkové konštrukcie s.r.o. |
46209956 |
|
5 187,36 € |
06.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Terézia Drozdová - APLHA PLUS |
40344711 |
|
164,68 € |
06.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,60 € |
06.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Braňo Mosný s.r.o. |
50885791 |
|
220,00 € |
04.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Braňo Mosný s.r.o. |
50885791 |
|
1 308,00 € |
04.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 78/2023/DJPTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 32/2023 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
703,60 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
06.11.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| 71/05/2023 |
Kancelárske zariadenie:záclony, zácl.tyč + koncovky, stolová doska, organizéry, otočná stolička. Suma spolu s DPH 943,86 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
0,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 89/1/2023 |
Jokel 6m dlžka, 8ks, do hry Bajaja. Suma spolu s DPH 120,41 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Metal Klimex, s.r.o. |
47984562 |
|
0,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0681/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
89,17 € |
03.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
11,46 € |
03.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 77/2023/DJPTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 31/2023 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Miešaný spevácky zbor Cantica /Z/nova |
42165954 |
|
1 380,01 € |
02.11.2023 |
|
04.11.2023 |
02.11.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| 88/1/2023 |
školenie PAM - rozširujúce dňa 29.11.2023. Suma spolu s DPH 168 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 70/05/2023 |
hliníková konštrukcia, výroba do hry Princ Bajaja. Suma spolu s DPH 5187,36 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Hliníkové konštrukcie s.r.o. |
46209956 |
|
0,00 € |
02.11.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0659/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 022,50 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Rezivo-obchod TT, s.r.o. |
44012748 |
|
783,02 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
750,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/3/2023 |
Workshop "Fundraising patrí do divadla". Suma spolu s DPH 30 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Divadelný ústav |
00164691 |
|
0,00 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0654/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Divadelný ústav |
00164691 |
|
30,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
