| DFB0101/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VENCL SK. s.r.o. |
35877197 |
|
42,84 € |
19.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KA-NA-PY INTERIÉR, s.r.o. |
34143254 |
|
1 157,91 € |
19.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31/3/2020 |
Objednávame odvoz taxíkom dňa 20.2. B.Turzonovová BA-TT a späť. Predpokladaná suma 90 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JOMA THERM s.r.o. |
36279510 |
|
0,00 € |
19.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 13/5/2020 |
Objednávame do hry Mizantrop svietnik strieborný 150 cm + doprava. Predpokladaná suma spolu 173,80 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lifestyle & More |
2021133609 |
|
0,00 € |
19.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
262,50 € |
18.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aura-Pont s.r.o. |
00174866 |
|
153,15 € |
18.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6/1/2020 |
Objednávame papier do tlačiarní 75 ks. Predpokladaná suma spolu 300 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
0,00 € |
18.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 7/1/2020 |
Objednávame tekuté mydlo. Predpokladaná suma spolu 70 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VENCL SK. s.r.o. |
35877197 |
|
0,00 € |
18.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Jaroslav Blesák-Hefaistos |
30097983 |
|
500,00 € |
17.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marek Janíček - Marcraft |
45612510 |
|
159,00 € |
17.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk |
36562939 |
|
778,98 € |
17.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÍNO MRVA & STANKO, a.s. |
36233048 |
|
367,92 € |
17.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SLOVPLUS-TEL s.r.o. |
36245631 |
|
51,48 € |
17.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
2 331,60 € |
17.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
PERICLASS, s.r.o. |
50767798 |
|
149,99 € |
17.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
67,25 € |
17.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8/4/2020 |
Objednávame Microsoft Office 2019 Home and Business-3ks na oddelenie prevádzky.Predpokladaná suma spolu 778,98 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk |
36562939 |
|
0,00 € |
17.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 9/4/2020 |
Objednávame opravu telef.rozvodu klapky č.119 na zapojenie novej klapky č.108 pre správcu budovy.Predpokladaná suma spolu 51,48 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SLOVPLUS-TEL s.r.o. |
36245631 |
|
0,00 € |
17.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 9/4/2020 |
Objednávame opravu telef.rozvodu klapky č.119 na zapojenie novej klapky č.108 pre správcu budovy.Predpokladaná suma spolu 51,48 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SLOVPLUS-TEL s.r.o. |
36245631 |
|
0,00 € |
17.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0090/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka |
46490213 |
|
92,58 € |
14.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
