| 71/3/2020 |
Objednávame tlač programovej skladačky na mesiac SEPTEMBER-OKTÓBER 2020. Predpokladaná suma 558 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ŠOPA PRINT Ladislav Takács |
33211990 |
|
0,00 € |
04.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0377/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Terézia Drozdová - APLHA PLUS |
40344711 |
|
105,07 € |
04.09.2020 |
|
|
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
22,70 € |
04.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Koloria a.s. |
31331751 |
|
177,39 € |
04.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ŠOPA PRINT Ladislav Takács |
33211990 |
|
3 459,60 € |
04.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 50/5/2020 |
Objednávame do rozprávky veľryba Gréta krajčírsku prípravu. Predpokladaná suma spolu 200 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Terézia Drozdová - APLHA PLUS |
40344711 |
|
0,00 € |
03.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 47/04/2020 |
Objednávame školenie BOZP pre používanie služobných áut. Predpokladaná suma spolu 30 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AUTO-BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
0,00 € |
03.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 48/04/2020 |
Objednávame servisnú prehliadku javiskových ťahov, točne, prepadiel. Predpokladaná suma spolu 1300 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Gradior, spol. s r.o. |
43389406 |
|
0,00 € |
03.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0352/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AUTO-BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
24,00 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2020/DJPTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2020 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Gemineo, s.r.o |
52580687 |
|
18,71 € |
02.09.2020 |
|
05.09.2020 |
03.09.2020 |
Mgr. art. Juraj Bielik, ArtD. |
poverený riadením |
Zmluva |
| 49/5/2020 |
Objednávame na DOD 2020 pre tvorivý ateliér farebné tvárové masky 120ks. Predpokladaná suma spolu 177,39 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Koloria a.s. |
31331751 |
|
0,00 € |
02.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 36/2020/DJPTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2020 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
PERICLASS, s.r.o. |
50767798 |
|
23,77 € |
02.09.2020 |
|
04.09.2020 |
07.09.2020 |
Mgr. art. Juraj Bielik, ArtD. |
poverený riadením |
Zmluva |
| 46/04/2020 |
Objednávame revízie tlakových nádob a kotla. Predpokladaná suma spolu 272,40 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ATREV s.r.o. |
48190080 |
|
0,00 € |
02.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 52/5/2020 |
Objednávame do rozprávky veľryba Gréta bublinkovač s roztokom 5l. Predpokladaná suma spolu 399,50 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Chal-Tec Gmbh |
DE814529349 |
|
0,00 € |
02.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0343/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
1 500,00 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
600,00 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
22,15 € |
02.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
1 560,00 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
314,68 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
euroAWK spol. s r.o. |
35808683 |
|
105,60 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
