DFB0683/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 405,50 € |
02.12.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0685/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
P78, s.r.o. |
45973105 |
|
330,00 € |
02.12.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0706/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava |
35815256 |
|
452,00 € |
01.12.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0716/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
153,25 € |
01.12.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0715/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
243,89 € |
01.12.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0693/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Milan Grígel |
47224614 |
|
290,00 € |
01.12.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0006/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SBN Design s.r.o. |
44232501 |
|
37 032,00 € |
01.12.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0703/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 011,84 € |
01.12.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0708/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
974,06 € |
30.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0739/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Onakve Productions, s.r.o. |
47479833 |
|
150,00 € |
30.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0712/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
2Mart, s.r.o. |
36684864 |
|
240,00 € |
30.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0688/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
300,00 € |
30.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0701/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
477,49 € |
30.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0687/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
85,68 € |
30.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0702/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
24,00 € |
30.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 141/2019/DJPTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2019 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
PERICLASS, s.r.o. |
50767798 |
|
38,00 € |
29.11.2019 |
|
30.11.2019 |
06.12.2019 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
Zmluva č. 142/2019/DJPTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2019 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
PERICLASS, s.r.o. |
50767798 |
|
56,00 € |
29.11.2019 |
|
08.12.2019 |
06.12.2019 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
Zmluva č. 143/2019/DJPTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2019 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
PERICLASS, s.r.o. |
50767798 |
|
56,00 € |
29.11.2019 |
|
15.12.2019 |
06.12.2019 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
Zmluva č. 144/2019/DJPTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2019 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
PERICLASS, s.r.o. |
50767798 |
|
56,00 € |
29.11.2019 |
|
22.12.2019 |
06.12.2019 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
91/04/2019 |
Objednávame servis mikroportu DPA-výmena konektora DUA6100-F. Predpokladaná suma spolu 33,12 EUR- |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
G-Tec Professional s.r.o. |
35868929 |
|
0,00 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Objednávka |