DFB0587/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
350,00 € |
15.10.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0592/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESET spol. s r.o. |
31333532 |
|
211,20 € |
15.10.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
81/04/2019 |
Objednávame filtračné vrecká z netkanej textílie do vysávačov pre upratovačky, filtre na ochranu motora. Predpokladaná suma spolu 174,72 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
0,00 € |
14.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
82/04/2019 |
Objednávame úupravu tel. rozvodov na seretariáte riaditeľa a výmena telefónu na vrátnici. Predpokladaná suma spolu 286,80 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SLOVPLUS-TEL s.r.o. |
36245631 |
|
0,00 € |
14.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0585/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DILIA, divadlení,lit. agentura |
65401875 |
|
29,28 € |
14.10.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0597/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aura-Pont s.r.o. |
00174866 |
|
77,88 € |
14.10.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0600/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36252484 |
|
380,12 € |
14.10.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0593/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SLOVPLUS-TEL s.r.o. |
36245631 |
|
286,80 € |
14.10.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0594/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
100,00 € |
12.10.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 130/2019/DJPTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2019 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
PERICLASS, s.r.o. |
50767798 |
|
27,00 € |
11.10.2019 |
|
12.10.2019 |
14.10.2019 |
Mgr. art. Zuzana Šajgalíková |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
176/3/2019 |
Objednávame tlač plagátov na november 2019. Suma spolu 61 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JustPrint.sk. s.r.o. Bratislava |
47689196 |
|
0,00 € |
11.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0586/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
191,70 € |
11.10.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0591/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Karol Gombos ml. - GK NEON |
32353511 |
|
714,00 € |
11.10.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
70/5/2019 |
Objednávame do hry Temperamenty molitan 3ks-PL T3550 200x100x10, molitan 1ks-MD T4040 200x100x5. lepidlo v spreji 1ks. predpokladaná suma spolu 201,57 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
0,00 € |
10.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
71/5/2019 |
Objednávame do hry Tanec smrti rezanie vodným lúčom (súčiastky na telegraf). Predpokladaná suma spolu 150 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
K-KONTROL, spol. s.r.o. |
36234851 |
|
0,00 € |
10.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
174/3/2019 |
Objednávame fotografovanie inscenácie Traja tučniaci. Predpokladaná suma spolu 350 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
0,00 € |
10.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
175/3/2019 |
Objednávame úpravu grafiky WebSale. Predpokladaná suma spolu 200 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Perfect System s.r.o. |
26480981 |
|
0,00 € |
10.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
80/04/2019 |
Objednávame antivírový program Eset pre 10 PC. Predpokladaná suma spolu 264 EUR |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Eset spol. s r.o. |
31333532 |
|
0,00 € |
10.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0583/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
174,72 € |
10.10.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0575/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
101,57 € |
10.10.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |