| Zmluva č. 23/2024/DJPTT |
Zmluva o vykonaní odsúhlasených postupov |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Ing. Katarína Hlavatá |
52692124 |
|
300,00 € |
07.03.2024 |
|
17.03.2025 |
18.03.2024 |
Mgr.art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| DFB0139/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Terézia Drozdová - APLHA PLUS |
40344711 |
|
119,71 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
168,00 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 18/1/2024 |
Rakol,Hetline báza, chemoprén, Slovakryl, Duvilax do hry Maryša. Suma spolu s DPH 502,34 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0132/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
502,34 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
27,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 17/1/2024 |
Materiál do hry Maryša. Suma spolu s DPH 169,91 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 21/5/2024 |
OTE-Naparovač odevov,Aku vŕtačka Makita,Mini chladnička CANDZ COHS. Suma spolu s DPH 424,69 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 22/5/2024 |
Kolieska otočné na zájazdy do hry Jaro Filip. Suma spolu s DPH 160,32 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Torwegge Slovensko s.r.o. |
46940391 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0123/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
169,91 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
424,69 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
74,11 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
10,49 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20/5/2024 |
Elektromateriál do hry Maryša - Elektrikárska dielňa 75. Suma spolu s DPH 1138,07 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 125,35 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
368,99 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
153,24 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 138,08 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
