| DFB0177/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mediaboard Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
156,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36252484 |
|
1 178,90 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 29/5/2024 |
Baterky a náplň do dymostroja - Elektrická dielňa č. 75. Suma spolu s DPH 234,60 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Thomann GmbH Musikhaus |
3096138 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
28.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
70,20 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Jaroslav Žigo ML. |
44281498 |
|
726,00 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 35/2/2024 |
Fotografovanie inscenácie Maryša, fotky do bulletinu, titulky magazínu a zamestnanca. Suma spolu s DPH 1150 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0171/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
495,60 € |
26.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 266,60 € |
26.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
412,20 € |
26.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
400,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
4 362,50 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
1 150,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 25/1/2024 |
Vínová fľaša biela, pštrosie perá do hry Maryša. Suma spolu s DPH 222,98 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0163/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ivana Švajdlenková CHIBA |
54440289 |
|
289,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
222,98 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TICHELMANN SK s. r. o. |
35899701 |
|
1 743,19 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/06/2024 |
Tonery do tlačiarne pre DJP. Suma spolu s DPH 70,20 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 28/05/2024 |
Výroba fascinátorov. Suma spolu s DPH 89,40 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
A2 print, s.r.o. |
47821973 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
