| DFB0089/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ELEKTRO KMK s.r.o. Biely Kostol |
31436552 |
|
573,96 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
96,10 € |
08.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÍNO MRVA & STANKO, a.s. |
36233048 |
|
462,00 € |
08.02.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/DJPTT |
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 1/2024 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Kávéeska, príspevková organizácia |
00101508 |
|
2 000,00 € |
07.02.2024 |
|
08.02.2024 |
07.02.2024 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2024/DJPTT |
Zmluva o spolupráci |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Divadelný ústav |
00164691 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| 13/5/2024 |
Elektronické obehové čerpadlo-kotolňa č.103. Suma spolu s DPH 1022,12 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
BOLA spol s.r.o. |
18630219 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2024/DJPTT |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-114-00855 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
35 000,00 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| 22/2/2024 |
Cateringové služby na podujatie Divadelný ples. Suma spolu s DPH 4795,20 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 23/2/2024 |
Tvorba a spracovanie kreatívneho záznamového videa. Suma spolu s DPH 150 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/2/2024 |
Potlač na šerpy na IV. Divadelný ples. Suma spolu s DPH 20,40 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DIVERSSO s.r.o. |
43798951 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0072/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
941,76 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 02/3/2024 |
Preprava divadelných kulís na zájazd DJP dňa 7.2.-8.2.2024 do Brna. Suma spolu s DPH 510 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ján Hrčka-AGENCY J.H. |
33201340 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
27,00 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ivana Švajdlenková CHIBA |
54440289 |
|
345,00 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
114,73 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
9,92 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alica Dvorská |
37275291 |
|
1 430,00 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 09/06/2024 |
Chlebíky na stretnutie zamestnancov 5.2.2024. Suma spolu s DPH 195,50 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Synagoga s.r.o. |
537832212 |
|
0,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
1 110,00 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
65,00 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
