| 43/06/2023 |
Dezert na derniéru. Spolu suma s DPH 35 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
0,00 € |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 36/04/2023 |
Revízia vzduchotechniky 2023/24 - servis a údržba. Suma spolu s DPH 1452 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KMKLIMA s.r.o. Dunajská Lužná |
44855222 |
|
0,00 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0694/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
66,00 € |
20.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
43,20 € |
20.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
75,74 € |
20.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
150,00 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Miloš Mattovič |
13978136 |
|
150,00 € |
19.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/2/2023 |
Občerstvenie na Noc divadiel 2023. Suma spolu s DPH 660 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
0,00 € |
18.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 18/3/2023 |
Ladenie klavírneho krídla na veľkom javisku DJP. Suma spolu s DPH 150 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Miloš Mattovič |
13978136 |
|
0,00 € |
16.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 92/1/2023 |
Podšívky do hry Bajaja. Suma spolu s DPH 105 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
0,00 € |
16.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 87/2023/DJPTT |
Dohoda o užívaní priestorov |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
395,28 € |
16.11.2023 |
|
20.11.2023 |
20.11.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| DFB0699/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
105,00 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DILIA, divadlení,lit. agentura |
65401875 |
|
417,00 € |
15.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 85/2023/DJPTT |
Hromadná licenčná zmluva |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
0,00 € |
14.11.2023 |
|
18.11.2023 |
15.11.2023 |
Katarína Makýšová |
poverená riadením |
Zmluva |
| Zmluva č. 86/2023/DJPTT |
Zmluva o spolupráci |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
|
|
0,00 € |
14.11.2023 |
|
18.11.2023 |
15.11.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| DFB0690/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
493,82 € |
14.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
155,00 € |
14.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 146/2/2023 |
Tlač propagačných materiálov- divadelné menu- december, 70 ks. Suma spolu s DPH 43,20 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 147/2/2023 |
Grafická úprava vstupeniek. Suma spolu s DPH 66 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
0,00 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0689/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
2 846,64 € |
13.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
