| DFB0781/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
780,00 € |
08.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 37/04/2023 |
Výmena akumulátora - Ford Transit TT805GV. Suma spolu s DPH 337,20 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
0,00 € |
07.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 80/5/2023 |
Elektromontážne práce. Suma spolu s DPH 735,12 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ELEKTRO KMK s.r.o. Biely Kostol |
31436552 |
|
0,00 € |
07.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0743/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
36,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
337,20 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ELEKTRO KMK s.r.o. Biely Kostol |
31436552 |
|
735,12 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 77/05/2023 |
Výmena kladkostroja v havarijnom stave. Suma spolu s DPH 2919,60 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FECH s.r.o. |
44421371 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 78/5/2023 |
Odčerpanie vody - havarijný stav prasknutého potrubia na Divadelnej ulici. Suma spolu s DPH 780 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 75/05/2023 |
Toi toi búdky. Suma spolu s DPH 477,60 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 92/2023/DJPTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/2023 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
TATRA BANKA a.s - Bratislava |
686930 |
|
384,60 € |
06.12.2023 |
|
07.12.2023 |
08.12.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| 73/05/2023 |
QLab 5 - Standard License Audio Video - technický úsek, osvetľovači. Suma spolu s DPH 950 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Legal AI s. r. o. |
54191939 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0741/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
252,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
68,24 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
9,92 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
250,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,60 € |
05.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 99/1/2023 |
Utierky biele, sanytol, tekuté mydlo, domestos. Suma spolu s DPH 1095 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TICHELMANN SK s. r. o. |
35899701 |
|
0,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0731/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Zuzana Maronová Maronell-módny salón |
33197318 |
|
950,00 € |
04.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ASDO - Asociácia Slovenských Divadiel a Orchestrov |
42325064 |
|
400,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
2 173,12 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
