| 145/2/2023 |
Stráženie detí počas predstavenia Dokonalé dieťa 11/2023. Suma spolu s DPH 180 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Tri šišky s.r.o. |
51674432 |
|
0,00 € |
12.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 143/2/2023 |
Tlač materiálov - program december. Suma spolu s DPH 493,82 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 91/1/2023 |
prístup na balík webinárov "ročné zúčtovanie za rok 2023+ legislatívne zmeny". Suma spolu s DPH 155 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
0,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 144/2/2023 |
Tvorba a spracovanie audiovizuálnych materiálov. Suma spolu s DPH 120 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
0,00 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 84/2023/DJPTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 33/2023 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
|
2 709,95 € |
09.11.2023 |
|
14.11.2023 |
10.11.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| DFB0684/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
1 130,28 € |
09.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
114,50 € |
09.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
330,00 € |
09.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 606,32 € |
09.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 80/2023/DJPTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 34/2023 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
167,00 € |
08.11.2023 |
|
16.11.2023 |
09.11.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| Zmluva č. 81/2023/DJPTT |
Zmluva o poskytnutí služby |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Profi TV, s.r.o |
53362438 |
|
144,00 € |
08.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| Zmluva č. 82/2023/DJPTT |
Dohoda o užívaní priestorov |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 490,04 € |
08.11.2023 |
|
16.11.2023 |
10.11.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| Zmluva č. 83/2023/DJPTT |
Zmluva o spolupráci pri organizácii divadelného predstaveia Dokonalé dieťa v Divadle Jána Palárika v Trnave |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Divadelné centrum |
42215838 |
|
0,00 € |
08.11.2023 |
|
30.06.2024 |
10.11.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| DFB0676/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
582,00 € |
08.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 79/2023/DJPTT |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení dopravy Z-1016/Č/2023 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
0,00 € |
07.11.2023 |
|
12.11.2023 |
09.11.2023 |
Mgr. Katarína Makýšová |
poverená riadením divadla |
Zmluva |
| DFB0673/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Metal Klimex, s.r.o. |
47984562 |
|
102,41 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
294,00 € |
07.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 90/1/2023 |
Vliselín, plecné vložky, zipsy, bežec, nite, stuha, špendlíky, kostice, metráž do hry Bajaja. Suma spolu s DPH 164,68 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Terézia Drozdová - APLHA PLUS |
40344711 |
|
0,00 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 142/2/2023 |
Tlač produktov a propagačných materiálov. Suma spolu s DPH 1606,32 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
0,00 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0672/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
943,86 € |
06.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
