| DFB0023/26 |
maľovanie časti B |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Andrej Polerecký - Andyflora |
40750845 |
|
195,30 € |
10.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
inzercia v A.B. Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,90 € |
09.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
toner, tlač |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
466,58 € |
05.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
oprava kotla vila Liska |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
|
144,65 € |
05.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
internet expozícia BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
O2 Slovakia, s.ro. |
35848863 |
|
23,59 € |
05.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
služby BOZP 1/2026 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mekong s. r. o. |
53151984 |
|
50,00 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
70,23 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,60 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
elektrika - vyúčtovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,08 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
313,49 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
vysávač PIIK + sáčky do vysávača |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Karimtech, s. r. o. |
46537678 |
|
128,90 € |
28.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
plyn Kursalón 4.Q.2025 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenské liečebné kúpele, a.s. |
34144790 |
|
6 169,67 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
papierové vrecká 2,5 kg |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
EKO spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
64,27 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
prenájom citylight Nálepková ulica |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
WIKI ADV s. r. o. |
56337744 |
|
30,75 € |
20.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 03/2026 |
Objednávame u Vás:
papierové vrecká 2,5 kg, 1.000 kusov |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
EKO spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
0,00 € |
19.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 04/2026 |
Objednávame u Vás:
Sáčky do vysávača Karcher z netkanej textílie, číslo tovaru: 6.904-351.0, 2 balenia |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
0,00 € |
19.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0007/26 |
vodné, stočné, zrážková voda |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
69,53 € |
15.01.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
právo používať aktualizácie VEMA |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
8,73 € |
13.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/BalMPn |
Čistenie krojov |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 1810/5, Piešťany |
36086967 |
Pekarovič Milan |
|
|
60,00 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Vladimír Krupa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0001/26 |
Slovenské pohľady 2026 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Matica Slovenská |
00179027 |
|
21,00 € |
07.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
