Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0005/20
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanallizácie
- Dátum doručenia: 10.01.2020
- Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0024/20
- Dátum zverejnenia: 12.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť