Faktúra č. DFP0005/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0005/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanallizácie
  • Dátum doručenia: 10.01.2020
  • Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0024/20
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť