Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Hlohovec
- IČO: 17053811
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0145/19
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 16,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/2019
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť