Faktúra č. DFŠ0103/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0103/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota: 256,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 59/2018/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť