Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0199/18
- Popis fakturovaného plnenia: toner, servisná práca PC
- Dátum doručenia: 19.12.2018
- Celková hodnota: 1 057,03 €
- Identifikácia objednávky: 4/12/2018
- Dátum zverejnenia: 09.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť