Faktúra č. DFŠ0011/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
IČO: 00491861

Zmluvný partner

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
IČO: 893412
Adresa: Lomonosovova 2797/6, 91854 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFŠ0011/23
Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie strava žiaci 6/23
Dátum doručenia: 29.06.2023
Celková hodnota: 7 291,20 €
Dátum zverejnenia: 18.07.2023
Poznámka:

Tlačiť