| DFB0036/20 |
mobilné služby |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
16,58 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
časopis Új Szó - týždeň |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DUEL-PRESS s.r.o. |
35722517 |
|
103,10 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
časopis Vasárnap |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DUEL-PRESS s.r.o. |
35722517 |
|
59,60 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
Zbierka zákonov SR - 3. preddavok |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
stravné lístky |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 658,96 € |
22.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
knihy podľa vlastného výberu |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
783,99 € |
16.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
konzultačné služby pri ochrane osobných údajov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
100,00 € |
02.04.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
telekomunikačné služby - mobilná sieť |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
19,73 € |
01.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
telekomunikačné služby - pevná sieť |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
89,63 € |
01.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
služby BOZP,OPP,CO za I. Q 2020 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
315,00 € |
01.04.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
Zbierka zákonov SR |
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
časopisy |
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
403,39 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
nájomné a náklady spojené s nájmom za I.Q 2020 |
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
10 121,22 € |
11.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
poplatok za výpis z registra exekúcie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
11.03.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
poskytnutá služba pri ochrane osobných údajov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
252,00 € |
03.03.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
knihy podľa vlastného výberu |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
751,76 € |
02.03.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
telekomunikačné služby - pevná sieť |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
79,62 € |
01.03.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
telekomunikačné služby - mobilná sieť |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
16,28 € |
01.03.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Gábor Varga |
46411976 |
|
278,50 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
219,00 € |
24.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
reklamné predmety - perá |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
National Pen |
474116 |
|
54,50 € |
19.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
26,40 € |
18.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Línia - I, s.r.o. |
47104716 |
|
151,00 € |
06.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
100,00 € |
03.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
01.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Spolok MADÁCH-MADÁCH egyesület |
30807719 |
|
36,00 € |
01.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
15,96 € |
01.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
82,10 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
129,37 € |
10.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Mgr. Csaba Orbán |
50548719 |
|
79,50 € |
10.01.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
