| DFB0038/24 |
poč.služby 2/2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
14.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
internet 2/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
12.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
tel.poplatky 2/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
tel.poplatky 2/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
tel.poplatky 2/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,92 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
internet 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Evita 5/24-4/25, HN print 8.4/24-7.4/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
363,68 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
toner HP142A, HDD Seagate 500Gb 3,5" |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
92,00 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
el.energia za 1/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
228,57 € |
21.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
toner HP142A |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
INFO KURZ s.r.o. |
51973367 |
|
105,00 € |
16.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
internet 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
predplatné časopisu Magyar7 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Nadácia Pro Media |
51022281 |
|
61,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
tel.poplatky 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
tel.poplatky 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
tel.poplatky 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,86 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
skolenie - seminár PAM 39.00 - online |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
plastová karta ISO |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
PRODIS s.r.o. |
36176061 |
|
895,20 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
skolenie vodičov mot.vozidiel a práce vo výškach |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
IVCSO, spol. s r.o. |
36654957 |
|
45,60 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
prestahovanie/likvidácia nábytku zo dna 11.01.2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Puhovich Jozef |
40287971 |
|
270,00 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
časopis Kabóca |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Kultúrny spolok Anser |
42296005 |
|
14,40 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
internet 01.01.-31.01.2023 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
poč.služby 12/23 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
tel.poplatky 12/23 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
tel.poplatky 12/23 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
tel.poplatky 12/23 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,18 € |
01.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
BOZP IV.Q/23 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
390,00 € |
01.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
