| DFB0133/20 |
oprava služobného auta |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Gábor Varga |
46411976 |
|
1 154,00 € |
18.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
CEIBA spol. s r.o. |
36548090 |
|
382,77 € |
18.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Štátna vedecká knižnica v Prešove |
00164682 |
|
2,10 € |
18.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Panta Rhei s.r.o. |
31443923 |
|
631,08 € |
17.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
2 179,30 € |
17.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
nájomné a náklady spojené s nájmom za I.Q 2021 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
10 121,22 € |
17.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Panta Rhei s.r.o. |
31443923 |
|
2 550,15 € |
16.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
ANDREA SHOP |
36277151 |
|
531,98 € |
16.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mokshanti s.r.o. |
52059570 |
|
236,67 € |
16.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
RAINMARKER, s.r.o. |
36275425 |
|
255,50 € |
15.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
RAINMARKER, s.r.o. |
36275425 |
|
1 400,00 € |
15.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
GRAFIS MEDIA |
36751847 |
|
200,00 € |
15.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
|
1 299,35 € |
15.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
315,00 € |
11.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
nákup stravných lístkov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 215,80 € |
11.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
453,67 € |
11.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
1 296,06 € |
11.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
294,00 € |
11.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
2 989,60 € |
10.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
|
1 465,71 € |
08.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
odber tlače |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
408,50 € |
07.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
nájomné a náklady spojené s nájmom za IV.Q 2020 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
10 121,22 € |
07.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Innovatics, s.r.o. |
36280712 |
|
460,80 € |
04.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
poplatok - konkurenční klienti IV. Q. 2020 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
271,99 € |
02.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
GRAFIS MEDIA |
36751847 |
|
132,00 € |
02.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
78,47 € |
02.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
02.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovart rekord, s.r.o. |
35724536 |
|
39,60 € |
28.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
28.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Petit Press |
35790253 |
|
498,00 € |
28.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
