| 7/2020 |
nákup kníh |
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
760,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/20 |
poskytnutá služba pri ochrane osobných údajov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
252,00 € |
03.03.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2020/ŽKDS |
Zmluva o poskytnutí prednášky |
Žitnoostrovská knižnica Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36088323 |
Vrkoslavová Mária, Ing. PhD. |
|
|
60,00 € |
02.03.2020 |
|
02.03.2020 |
02.03.2020 |
Laczová Helena, PhDr. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2020/ŽKDS |
Zmluva o poskytnutí prednášky |
Žitnoostrovská knižnica Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36088323 |
Bolemant Liliána, Mgr. PhD. |
|
|
100,00 € |
02.03.2020 |
|
02.03.2020 |
02.03.2020 |
Laczová Helena, PhDr. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 6/2020 |
Nákup kníh |
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
755,00 € |
02.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0016/20 |
knihy podľa vlastného výberu |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
751,76 € |
02.03.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
telekomunikačné služby - pevná sieť |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
79,62 € |
01.03.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
telekomunikačné služby - mobilná sieť |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
16,28 € |
01.03.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2020/ŽKDS |
Zmluva o poskytnutí prednášky |
Žitnoostrovská knižnica Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36088323 |
Fellinger Károly |
|
|
50,00 € |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
Laczová Helena, PhDr. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 4/2020 |
Noc s Andersenom - beseda so spisovateľom |
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Papierus s.r.o. |
52517586 |
|
100,00 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 5/2020 |
Noc s Andersenom - EKODIVADLO |
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Mgr.Tomáš Truchan-Show DeTom |
51461153 |
|
220,00 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0014/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Gábor Varga |
46411976 |
|
278,50 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2020/ŽKDS |
Zmluva o poskytnutí prednášky |
Žitnoostrovská knižnica Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36088323 |
Márk Tibor Norbert |
|
|
50,00 € |
24.02.2020 |
|
24.02.2020 |
24.02.2020 |
PhDr. Laczová Helena |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0015/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
219,00 € |
24.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3/2020 |
Oprava služobného motorového vozidla |
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Gábor Varga |
46411976 |
|
350,00 € |
20.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0017/20 |
reklamné predmety - perá |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
National Pen |
474116 |
|
54,50 € |
19.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
26,40 € |
18.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
Línia - I, s.r.o. |
47104716 |
|
151,00 € |
06.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
100,00 € |
03.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
|
Žitnoostrovná knižnica |
36088323 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
01.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
