| DFB0294/20 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 10/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Považské múzeum v Žiline |
36145173 |
|
47,90 € |
29.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
S4HS - Society for human studies, Ružomberok |
50614304 |
|
34,00 € |
29.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
stravné lístky - 400 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 798,20 € |
28.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/20 |
Akvizícia zbierkových predmetov - kolekcia 13 starých a mimoriadne vzácnych tlačí |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tomáš Valachovič |
000000 |
|
5 550,00 € |
26.10.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
čítačka kariet |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,64 € |
23.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
nákup žiaroviek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
53,75 € |
23.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
296,05 € |
21.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TRIO Publishing, s.r.o. |
31401392 |
|
65,60 € |
21.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
vodoinštalačné práce |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
J-K TT, spol. s r.o. |
43999441 |
|
330,00 € |
20.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch |
36086967 |
|
32,90 € |
19.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
elektroinštalačné práce - revitalizácia osvetlenia a elektrického kúrenia v kinosále-pivnici ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
2 450,87 € |
19.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
vodné,stočné,zrážkové vody - od 1.7.2020 - 30.9.2020 - všetky budovyné, |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 074,71 € |
13.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
servisná prehliadka kotlov - DH,MKK,knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
144,00 € |
12.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
servisný poplatok za používanie Knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice za r. 2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
199,16 € |
12.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
revízia kompresora |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
20,40 € |
09.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
právne poradenstvo |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
JUDr. Ľudovít Surma, advokátska kancelária |
50120671 |
|
630,00 € |
06.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
poplatok za služobné mobily - 09-10/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
293,15 € |
06.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
nafta do SMV - 10/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
55,57 € |
05.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
odstránenie degradovanej omietky, očistenie tehly, vývoz sute (kinosála-pivnica) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
GL Team s.r.o. |
479845111 |
|
1 720,80 € |
02.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
plyn 10/2020 - Dom hudby, MKK, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
plyn 10/2020 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
tepelná energia 10/2020 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
doplnková služba pri ochrane majetku 4.Q.2020 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
172,08 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
doplnková služba pri ochrane majetku 4.Q.2020 - MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
52,60 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
doplnková služba pri ochrane majetku 4.Q.2020 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
119,48 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
žiarovky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
620,68 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 09/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,01 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru - 09/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,84 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
poplatok za služobné mobily - 09/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
148,95 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
