Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0210/19 odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby a PSN RIMI v MKK a hl.budove Západoslovenské múzeum 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 528,71 € 04.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0214/19 poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 08/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 627,14 € 04.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0208/19 čistiace a hygienické potreby Západoslovenské múzeum 36087017 Tatrachema, v.d. 31434193 186,26 € 03.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0207/19 Rekonštrukcia odchodu trnavskej posádky do SNP a prehliadka voj. tábora a tecniky pri príležitosti 75. výročia SNP v záhrade ZsM Západoslovenské múzeum 36087017 Klub vojenskej histórie Trnavská posádka, Mgr. Martin Ostrovský 50529048 6 444,00 € 03.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0215/19 plyn - 09/2019 - administratíva Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 02.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0217/19 chemikálie na kurz kyanotypie Západoslovenské múzeum 36087017 Centralchem, s.r.o. 31625444 72,79 € 02.09.2019 14.09.2019 Faktúra
DFB0216/19 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 08/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 235,93 € 01.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0213/19 poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 08/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,28 € 01.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0212/19 poplatok za mobilný internet v kiosku - 08/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 3,60 € 01.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0211/19 poplatok za služobné mobily - 08/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 96,46 € 01.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0209/19 revízia výťahu v hlavnej budove Západoslovenské múzeum 36087017 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 103,20 € 01.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0206/19 elektrická energia - 09/2019 Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7,08 € 01.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0205/19 elektrická energia - 09/2019 Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 29,11 € 01.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0204/19 elektrická energia - 09/2019 MKK, Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 170,51 € 01.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0203/19 elektrická energia - 09/2019 hlavná budova, Knižnica ZsM Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 735,72 € 01.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0202/19 plyn - 09/2019 Knžnica, DH, MKK Západoslovenské múzeum 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 406,00 € 01.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0199/19 stravné lístky - 09/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 888,11 € 28.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0198/19 revízia tlakových a plynových zariadení Západoslovenské múzeum 36087017 ATREV s.r.o. 481900800 603,60 € 26.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0201/19 tvorba a výroba výstavy: Odchod trnavskej posádky do SNP Západoslovenské múzeum 36087017 Agentúra EVKA, s.r.o. 31376975 6 222,00 € 26.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB0200/19 polročný prístup - VSSR Západoslovenské múzeum 36087017 Poradca podnikateľa 31592503 65,70 € 23.08.2019 14.09.2019 Faktúra
DFB0200/19 polročný prístup - VSSR Západoslovenské múzeum 36087017 Poradca podnikateľa 31592503 65,70 € 23.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFB0197/19 aktualizácie úplných znení na r. 2020 Západoslovenské múzeum 36087017 Poradca s.r.o. 36371271 12,20 € 20.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFB0196/19 vodné,stočné - 05-07/2019 Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 8,95 € 13.08.2019 05.09.2019 Faktúra
DFB0195/19 tieniace prvky - rolety,fólie,siete Západoslovenské múzeum 36087017 MIBA SK s.r.o. 36623041 5 329,01 € 12.08.2019 14.09.2019 Faktúra
DFB0191/19 prekrtkovanie kanalizačnej prípojky v hl.budove Západoslovenské múzeum 36087017 KANAL SERVIS BA s.r.o. 51452162 108,00 € 09.08.2019 14.09.2019 Faktúra
DFB0192/19 grafické spracovanie a tlač publikácie: Objavitelia a cestovatelia Západoslovenské múzeum 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 1 008,00 € 06.08.2019 14.09.2019 Faktúra
DFB0188/19 tepelná energia - 07/2019 hlavná budova Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 627,14 € 06.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFB0178/19 vodoinštalačné práce v DH Západoslovenské múzeum 36087017 Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce 40627802 200,00 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFB0175/19 nákup krovinokezu Západoslovenské múzeum 36087017 Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA 22732721 395,00 € 01.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFB0176/19 plyn - 08/2019 Knžnica, DH, MKK Západoslovenské múzeum 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 278,00 € 01.08.2019 04.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »