Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0262/20 vodné,stočné,zrážkové vody - od 1.7.2020 - 30.9.2020 - všetky budovyné, Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 1 074,71 € 13.10.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0261/20 servisná prehliadka kotlov - DH,MKK,knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Peter Jančovič 37284118 144,00 € 12.10.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0263/20 servisný poplatok za používanie Knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice za r. 2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenská národná knižnica 36138517 199,16 € 12.10.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0260/20 revízia kompresora Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 36229709 20,40 € 09.10.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0241/20 právne poradenstvo Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 JUDr. Ľudovít Surma, advokátska kancelária 50120671 630,00 € 06.10.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0246/20 poplatok za služobné mobily - 09-10/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 293,15 € 06.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFB0240/20 nafta do SMV - 10/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 55,57 € 05.10.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0247/20 odstránenie degradovanej omietky, očistenie tehly, vývoz sute (kinosála-pivnica) Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 GL Team s.r.o. 479845111 1 720,80 € 02.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFB0233/20 plyn 10/2020 - Dom hudby, MKK, Knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 648,00 € 01.10.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0245/20 plyn 10/2020 - administratíva - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 01.10.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0244/20 tepelná energia 10/2020 - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 646,86 € 01.10.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0236/20 doplnková služba pri ochrane majetku 4.Q.2020 - Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 RIMI-SK s.r.o. 35763329 172,08 € 01.10.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0235/20 doplnková služba pri ochrane majetku 4.Q.2020 - MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 RIMI-SK s.r.o. 35763329 52,60 € 01.10.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0234/20 doplnková služba pri ochrane majetku 4.Q.2020 - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 RIMI-SK s.r.o. 35763329 119,48 € 01.10.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0239/20 žiarovky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 620,68 € 01.10.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0257/20 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 09/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 190,01 € 01.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFB0250/20 poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru - 09/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,84 € 01.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFB0249/20 poplatok za služobné mobily - 09/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 148,95 € 01.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFB0227/20 odborná prehliadka a odborné skúšky PSN RIMI - Dom Hudby, Hlavná budova, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 288,00 € 30.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0226/20 odborná prehliadka a odborné skúšky PSN v Dome Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 312,71 € 30.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0225/20 stravné lístky - 490 ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 202,79 € 30.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0222/20 odborné knihy a publikácie Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Archeologický ústav AV ČR Brno 68081758 159,00 € 30.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0258/20 elektrina - vyúčtovanie 09/2020-hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 118,82 € 30.09.2020 20.10.2020 Faktúra
DFB0251/20 periodická činnosť BOZP,PO,CO - 09/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 30.09.2020 20.10.2020 Faktúra
DFB0237/20 odborné knihy a publikácie, poštovné Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Univerzita Konštantína Filozofa 00157716 49,45 € 29.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0228/20 výpis z registra exekúcii Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenská komora exekútorov 35659718 6,60 € 29.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0223/20 servis a elektroinštalácie v priebehu roka 2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 760,62 € 29.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0238/20 odborné knihy a publikácie, poštovné Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Archeologický ústav SAV 00166723 165,40 € 29.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0224/20 žiarovky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 148,07 € 29.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0256/20 grafika a tlač múzejných novín č. 3/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 166,80 € 29.09.2020 20.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »