Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0142/20 servis registračnej pokladnice Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Sokrates systems, s.r.o. 51234122 40,80 € 24.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0143/20 servis kotlov v Dome hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 F.P.D., s.r.o. 000000 438,00 € 23.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0139/20 nákup - Skener Epson, Notebook Asus Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 802,50 € 18.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0137/20 odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií pre vypracovanie žiadosti na dotáciu z FPU Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenská komora exekútorov 35659718 6,60 € 18.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0138/20 revízia elektroinštalácie vo všetkých budovách ZsM Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 2 580,00 € 16.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0141/20 spracovanie účtovných dokladov+účt.závierka 04/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Mgr.Katarína Makýšová 47979020 190,00 € 15.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0134/20 nákup OOPP pre zamestnancov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Lukáš Minarovič - J&M OOPP 43617603 349,14 € 11.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0135/20 výmena vykurovacích telies v Dome hudby - havarijný stav Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 36229709 1 923,90 € 10.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0136/20 reštaurovanie historiských tlačí Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenská národná knižnica 36138517 2 650,00 € 10.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0132/20 právne služby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. 36865281 60,00 € 08.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0130/20 odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 354,71 € 05.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0131/20 grafické sprcovanie a tlač Múzejné noviny číslo 2/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 166,80 € 02.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0121/20 plyn - 06/2020 Knižnica, DH, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 648,00 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0129/20 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 05/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 190,34 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0128/20 poplatok za služobné mobily - 05/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 110,08 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0127/20 poplatok za mobilný internet v administratíve - 05/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 3,60 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0126/20 poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 05/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,60 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0124/20 tepelná energia - 06/2020 hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 646,86 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0123/20 plyn - 06/2020- administratíva Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0133/20 elektrická energia - 05/2020 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 280,23 € 31.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0125/20 periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 05/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 31.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0116/20 stravné lístky - 06/2020 - 520 ks po 4,50 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 337,66 € 29.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0122/20 dezinsekcia výstavných a depozitárnych priestorov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 BIODECONTA spol. s.r.o. 31437711 2 400,00 € 28.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0119/20 elektrická energia - 06/2020 MKK, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,28 € 26.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0118/20 elektrická energia - 06/2020 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 30,17 € 26.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0117/20 elektrická energia - 06/2020 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7,76 € 26.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0120/20 elektrická energia - 06/2020 hlavná budova, Knižnica ZsM Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 595,16 € 25.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0115/20 predĺženie antivírusového programu ESET na 7 počítačov na 1 rok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 TRUST System s.r.o. 36249343 276,00 € 25.05.2020 07.07.2020 Faktúra
DFB0114/20 jarná deratizácia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DDD ACTIV-Jaroslav Grman 30168236 180,00 € 11.05.2020 01.07.2020 Faktúra
DFB0140/20 predplatné poradca 2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poradca s.r.o. 36371271 64,00 € 10.05.2020 02.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 »