Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0247/21 nákup mobilný telefón - Xiaomi Redmi 10 - 8 ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 NAY a.s. 35739487 1 512,00 € 26.10.2021 28.10.2021 Faktúra
DFB0248/21 dezinfekcia systémom Sanosil v priestoroch expozície Dotkni sa hliny Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 SANOSIL SK s.r.o. 46631348 429,60 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFB0246/21 vodné,stočné,zrážkové vody - od 1.7.2021 - 30.9.2021 všetky budovy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 1 120,70 € 15.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFB0245/21 servis registračnej pokladnice Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Sokrates systems, s.r.o. 51234122 40,80 € 13.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0237/21 prenájom terminálov - 09/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poscom s.r.o. 51031884 13,61 € 06.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0242/21 servis traktorovej kosačky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA 22732721 328,90 € 06.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0236/21 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim kartu v hlásiči požiaru a sim karty vo vysielačkách - 10/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 163,82 € 06.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0240/21 revízia tlakového zariadenia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 36229709 20,40 € 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0234/21 pohonné hmoty do SMV - 09/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 32,80 € 04.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0232/21 výroba sieťového kábla Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 HESO-COM s.r.o. 34111522 54,12 € 04.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0241/21 nákup kníh - Trnavský execír-Kopánka Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Národopisná spoločnosť Slovenska, o.z. 01178811 840,00 € 04.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0244/21 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 09/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0231/21 plyn 10/2021 Knižnica, Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 491,00 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0233/21 poplatok za pevné linky a inernet v knižnici - 09/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 185,53 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0239/21 plyn - 10/2021 administratíva v hl.budove Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0238/21 tepelná energia - 10/2021 hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 646,86 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0243/21 elektrická energia-vyúčtovanie - 09/2021 hlavná budova,knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 270,29 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0230/21 elektrická energia - 10/2021 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13,18 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0229/21 elektrická energia - 10/2021 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 65,06 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0228/21 elektrická energia - 10/2021 Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 179,67 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0227/21 elektrická energia - 10/2021 hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 560,95 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0235/21 program Adobe CC ALL - 2 ks na 12 mesiacov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 SWS Distribution a.s. 35816473 781,08 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0224/21 stravné lístky - 10/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 022,97 € 30.09.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0225/21 výmena plynového kotla, vypožičanie plošiny Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 36229709 3 660,22 € 29.09.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0223/21 mesačná kontrola a 1/4 ročná kontrola EPS Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 204,00 € 27.09.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0222/21 1/4 ročná kontrola EZS - hlavná budova, knižnica, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 224,40 € 27.09.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0220/21 dodávka žiaroviek a svietidiel Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 1 390,92 € 23.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0221/21 aktualizácia stavebného rozpočtu k projektovej dokumentácii - Renovácia vstupných priestorov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 A.DOM,s.r.o. 34116516 672,00 € 23.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0219/21 jesenná deratizácia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DDD SERVIS - Radoslav Grman 53445660 72,00 € 22.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0215/21 offline videoseminár - Mzdová účtovníčka na vstupe do IV.Q. roku 2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 30,00 € 19.09.2021 08.10.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »