Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0061/21 dodávka a montáž 3 ks externých kamier a výmena 1 ks externej kamery Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 1 764,24 € 26.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFB0058/21 predĺženie registrácie domény 10.4.2021-9.4.2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 22.03.2021 29.03.2021 Faktúra
DFB0059/21 predplatné - časopis Múzeum 2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenské národné múzeum 00164721 11,44 € 15.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFB0060/21 Tvorba a výroba výstavy Detský svet Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Agentúra EVKA, s.r.o. 31376975 8 790,00 € 15.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFB0057/21 odborná prehliadka a odborné skúšky PSN - Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 336,71 € 08.03.2021 29.03.2021 Faktúra
DFB0052/21 poplatok za služobné mobily a mobilný internet - 03/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 161,96 € 06.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0054/21 respirátory NANO FFP2 - 60 ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Smartcon s.r.o. 51697190 157,80 € 05.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0053/21 dezinfekcia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 alfa omega pharma,s.r.o. - Lekáreň Cyprián 46125710 160,00 € 05.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0044/21 vzory-formuláre k stravovaniu zamestnancov po novele od 1.3.2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ProFuturion accounting s.r.o 36777307 12,00 € 02.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0040/21 plyn 03/2021 - DH,MKK,Knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 648,00 € 01.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0048/21 elektrina 03/2021- Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13,18 € 01.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0047/21 elektrina 03/2021- Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 65,06 € 01.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0046/21 elektrina 03/2021 - Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 179,67 € 01.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0045/21 elektrina 03/2021- hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 560,95 € 01.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0055/21 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 02/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 186,46 € 01.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0051/21 plyn 03/2021 - administratíva - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 01.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0050/21 tepelná energia 03/2021 - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 646,86 € 01.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0056/21 elektrina - vyúčtovanie 02/2021-hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,60 € 01.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0049/21 periodická činnosť BOZP,PO,CO - 02/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 01.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0042/21 servis dochádzkového systému Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 EFG Slovakia, s.r.o. 36224464 21,00 € 27.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0041/21 stravné lístky - 480 ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 157,84 € 26.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0043/21 servis dochádzkového systému Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 EFG Slovakia, s.r.o. 36224464 26,48 € 25.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0035/21 poplatok za služobné mobily - 02/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 136,14 € 06.02.2021 04.03.2021 Faktúra
DFB0039/21 plyn 02/2021 - administratíva - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 03.02.2021 04.03.2021 Faktúra
DFB0038/21 tepelná energia 02/2021 - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 646,86 € 03.02.2021 04.03.2021 Faktúra
DFB0027/21 nákup PHM do SMV Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 4,73 € 03.02.2021 04.03.2021 Faktúra
DFB0028/21 odborná prehliadka výťahu Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 96,00 € 02.02.2021 04.03.2021 Faktúra
DFB0034/21 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 01/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 189,72 € 01.02.2021 04.03.2021 Faktúra
DFB0037/21 elektrina - vyúčtovanie 01/2021-hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 81,15 € 01.02.2021 04.03.2021 Faktúra
DFB0032/21 elektrina 02/2021- Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 65,06 € 01.02.2021 04.03.2021 Faktúra
1 2 »