Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0111/19 predplatné - Poradca 2020 Západoslovenské múzeum 36087017 Poradca s.r.o. 36371271 56,80 € 15.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0104/19 nerezové stĺpiky a laná Západoslovenské múzeum 36087017 Legat Trade, s.r.o. 27770494 984,54 € 07.05.2019 18.05.2019 Faktúra
DFB0102/19 prerábka odpadu v konzervátorských dielňach Západoslovenské múzeum 36087017 Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce 40627802 95,00 € 06.05.2019 18.05.2019 Faktúra
DFB0106/19 plyn - 05/2019 - administratíva Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 06.05.2019 18.05.2019 Faktúra
DFB0105/19 tepelná energia - 04/2019 hlavná budova Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 717,30 € 06.05.2019 18.05.2019 Faktúra
DFB0094/19 nákup stojanov Západoslovenské múzeum 36087017 QEX, a.s. 00587257 492,22 € 06.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0103/19 elektrická energia - 04/2019 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 409,20 € 01.05.2019 18.05.2019 Faktúra
DFB0101/19 žiarovky Západoslovenské múzeum 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 73,62 € 01.05.2019 18.05.2019 Faktúra
DFB0093/19 poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 04/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,40 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0092/19 poplatok za mobilný internet v kiosku - 04/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 3,60 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0091/19 poplatok za služobné mobily - 04/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 93,35 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0090/19 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 04/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 236,30 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0098/19 elektrická energia - 04/2019 Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7,08 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0097/19 elektrická energia - 04/2019 Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 29,11 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0096/19 elektrická energia - 05/2019 hlavná budova, Knižnica ZsM Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 735,72 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0095/19 elektrická energia - 05/2019 MKK, Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 170,51 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0099/19 plyn - 05/2019 Knžnica, DH, MKK Západoslovenské múzeum 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 476,00 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0100/19 periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 04/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0089/19 stravné lístky - 05/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 678,32 € 30.04.2019 18.05.2019 Faktúra
DFB0087/19 stojančeky a podstavce Západoslovenské múzeum 36087017 Minerály Čada 12874019 52,60 € 24.04.2019 18.05.2019 Faktúra
DFB0088/19 predplatné - aktualizácie - uplné znenia 2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Poradca s.r.o. 36371271 12,20 € 21.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0085/19 právne služby Západoslovenské múzeum 36087017 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. 36865281 60,00 € 15.04.2019 24.05.2019 Faktúra
DFB0086/19 vodné,stočné zrážková voda - 01-03/2019 všetky budovy Západoslovenské múzeum 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 1 046,75 € 11.04.2019 24.05.2019 Faktúra
DFB0084/19 reštaurovanie historickej tlače (dotácia z FPU) Západoslovenské múzeum 36087017 Slovenská národná knižnica 36138517 2 150,00 € 09.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFB0078/19 stravné lístky - 04/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 678,32 € 08.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0075/19 tepelná energia - 03/2019 hlavná budova Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 281,96 € 03.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0083/19 jarná deratizácia Západoslovenské múzeum 36087017 DDD ACTIV-Jaroslav Grman 30168236 60,00 € 03.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0076/19 plyn - 04/2019 - administratíva Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 02.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0082/19 poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 03/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,88 € 01.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0081/19 poplatok za mobilný internet v kiosku - 03/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 3,60 € 01.04.2019 15.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 »