| DFB0329/21 |
vodné, stočné, zrážkové vody od 1.10.2021 do 31.12.2021 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 029,78 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/21 |
elektrická energia - vyúčtovanie za r. 2021 - Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-102,07 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/21 |
elektrická energia - 12/2021 hlavná budova, knižnica - vyúčtovanie-nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
201,25 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
elektrická energia - vyúčtovanie za r. 2021 - Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
45,80 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
elektrická energia - vyúčtovanie za r. 2021 - Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
14,42 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/21 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 12/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,71 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
prenájom terminálov - 12/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
nákup výpočtovej techniky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 124,34 € |
29.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
tlač: Zborník ZsM, Múzejné noviny, Kalendáriky, Plagáty |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
3 668,76 € |
23.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
predplatné - časopisy na rok 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
83,28 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/21 |
samozatvárač na dvere |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ADLO - Investičná s.r.o |
44457626 |
|
380,40 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 12/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
3D model, pohľady a rezy Kostola Nanebovzatia Panny Márie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bc. Michal Vagala |
50794124 |
|
2 800,00 € |
22.12.2021 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
úprava elektrických rozvodov vo vstupných priestoroch múzea |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
322,46 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
koberec - 5 ks - vstupné priestory múzea |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
682,40 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
nákup pohonných hmôt do SMV - 12/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
35,56 € |
17.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
servisná podpora dochádzkového systému Aktion |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
EFG Slovakia, s.r.o. |
36224464 |
|
122,40 € |
17.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
seminár PAM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
reklamné magnetky - 500 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Marek Boháček - MaroDesign |
45283117 |
|
525,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
kontrola EPS v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
511,20 € |
15.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
kontrola EZS - Hlavná budova, Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
420,00 € |
15.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/21 |
výmena kotla v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
3 405,79 € |
15.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
zostava predajných pultov, doprava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RNDr. Narcis Kaiserová - MEDCOM |
30173779 |
|
1 834,16 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
georadarové meranie Kostola Klaristiek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TERRA GPR, s.r.o. |
53418735 |
|
720,00 € |
14.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
knižničné služby - ARI za r. 2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
67,60 € |
14.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
odborná prehliadka, skúšky a servis PSN - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
360,71 € |
13.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim kartu v hlásiči požiaru a sim karty vo vysielačkách - 12/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
162,32 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/21 |
pohonné hmoty do služobného vozidla, ost. tovar |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
107,76 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
prenájom 2 ks terminálov - 11/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
reštaurovanie starých a vzácnych tlačí zo zbierok ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
2 610,00 € |
02.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
