| DFB0081/19 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 03/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
poplatok za služobné mobily - 03/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
97,42 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 03/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
236,58 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
filmolux do knižnice ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
CEIBA spol. s.r.o. |
36548090 |
|
125,54 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
elektrická energia - 03/2019 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
505,99 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
elektrická energia - 04/2019 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
735,72 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
elektrická energia - 04/2019 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
170,51 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
elektrická energia - 04/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,11 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
elektrická energia - 04/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,08 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
plyn - 04/2019 Knžnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 241,00 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 2.Q.2019 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
119,48 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 2.Q.2019 - MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
52,60 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 2.Q.2019 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
172,08 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 03/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
mesačná a štvrťročná kontrola EPS |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
165,60 € |
27.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
Kontrola EZS - Hl.budova,Knižnica,MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
217,06 € |
27.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
výmena nefungujúcich EPS hlásičov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
2 577,60 € |
27.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
tepelná energia - vyúčtovanie za rok 2018 - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
471,71 € |
25.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
plyn - 03/2019 - administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
15.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
plyn - 02/2019 - administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
15.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
predĺženie registrácie domény od 10.4.2019 - 9.4.2020 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
14.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. |
36865281 |
|
120,00 € |
11.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
tepelná energia - 02/2019 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 010,36 € |
08.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
štvrťročná revízia výťahu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
07.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
predplatné - časopis Múzeum 2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
11,26 € |
04.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 02/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 02/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
239,78 € |
01.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
354,71 € |
01.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
elektrická energia - 02/2019 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
490,51 € |
01.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 02/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,13 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
