| DFB0104/19 |
nerezové stĺpiky a laná |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Legat Trade, s.r.o. |
27770494 |
|
984,54 € |
07.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
doplnenie technického vybavenia konzervátorských dielní - dotácie z FPU |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľubomír Kusyn - Laboratórne zariadenia |
22677950 |
|
3 976,00 € |
07.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
prerábka odpadu v konzervátorských dielňach |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce |
40627802 |
|
95,00 € |
06.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
plyn - 05/2019 - administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
06.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
tepelná energia - 04/2019 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 717,30 € |
06.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
nákup stojanov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
QEX, a.s. |
00587257 |
|
492,22 € |
06.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
elektrická energia - 04/2019 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
409,20 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
žiarovky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
73,62 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 04/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,40 € |
01.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 04/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
poplatok za služobné mobily - 04/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,35 € |
01.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 04/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
236,30 € |
01.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
elektrická energia - 04/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,08 € |
01.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
elektrická energia - 04/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,11 € |
01.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
elektrická energia - 05/2019 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
735,72 € |
01.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
elektrická energia - 05/2019 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
170,51 € |
01.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
plyn - 05/2019 Knžnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
476,00 € |
01.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 04/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
DTD doska - 25 ks |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľubomír Kusyn - Laboratórne zariadenia |
22677950 |
|
30,00 € |
01.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
stravné lístky - 05/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 678,32 € |
30.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
stojančeky a podstavce |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Minerály Čada |
12874019 |
|
52,60 € |
24.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
predplatné - aktualizácie - uplné znenia 2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
12,20 € |
21.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. |
36865281 |
|
60,00 € |
15.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
vodné,stočné zrážková voda - 01-03/2019 všetky budovy |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 046,75 € |
11.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
reštaurovanie historickej tlače (dotácia z FPU) |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
2 150,00 € |
09.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
stravné lístky - 04/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 678,32 € |
08.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
tepelná energia - 03/2019 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 281,96 € |
03.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
jarná deratizácia |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DDD ACTIV-Jaroslav Grman |
30168236 |
|
60,00 € |
03.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
plyn - 04/2019 - administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
02.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 03/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,88 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
