| DFB0137/19 |
tepelná energia - 05/2019 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 672,52 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ŠUPKA-občianske združenie |
31772269 |
|
1 200,00 € |
04.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
stravné lístky - 06/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 678,32 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
plyn - 06/2019 - administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
elektrická energia - 05/2019 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
361,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
poplatok za služobné mobily - 05/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,00 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 05/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 05/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,13 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 05/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
235,86 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
elektrická energia - 06/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,08 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
plyn - 06/2019 Knžnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
286,00 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 05/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
revízia výťahu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
103,20 € |
31.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
doplnenie technického vybavenia konzervátorských dielní - dotácia z FPU |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DYTEC, s.r.o. |
48364240 |
|
896,07 € |
28.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
elektrická energia - 06/2019 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
170,51 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
elektrická energia - 06/2019 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
735,72 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
elektrická energia - 06/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,11 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
dezinsekcia priestorov v ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
BIODECONTA spol. s.r.o. |
31437711 |
|
1 200,00 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
vývoz veľkokapacitného kontajnera a uloženie odpadu na skládku |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
GL Team s.r.o. |
479845111 |
|
178,92 € |
24.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
publikácie 2 ks |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Múzeum SNP |
35986077 |
|
22,00 € |
24.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
koncert na Noc v múzeu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Vox Aurumque, o.z. |
0000000000 |
|
150,00 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
občerstvenie na Noc v múzeu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
312,90 € |
20.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
tlač materiálov k: výstava 16.storočie slovom a obrazov, výstava M.R.Šterfánika a na Noc v múzeu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Martin Hanic - REPRO |
43801528 |
|
1 931,95 € |
19.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
predplatné - Poradca 2020 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
56,80 € |
15.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
monitoring kanalizácie v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
KANAL SERVIS BA s.r.o. |
51452162 |
|
144,00 € |
15.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
magnetky, odznaky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Marek Boháček - MaroDesign |
45283117 |
|
263,55 € |
15.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
výpis z registra exekúcií k projektom |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,20 € |
14.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
nákup žiaroviek, svietidiel, predlžovačiek |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
433,88 € |
14.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
stojanový vonkajší popolník, stojany na odpadkové vrecia |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MANUTAN Slovakia s.r.o |
35885815 |
|
223,24 € |
13.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
vodné,stočné - 01-04/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
11,20 € |
13.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
