| DFB0184/19 |
poplatok za služobné mobily - 07/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
97,98 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
revízia komínov - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Diana Kosnáčová - KOMINÁRSTVO |
50995561 |
|
100,00 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
elektrická energia - 08/2019 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
170,51 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
elektrická energia - 08/2019 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
735,72 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
elektrická energia - 08/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,08 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
elektrická energia - 08/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,11 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
elektrická energia - 07/2019 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-47,28 € |
01.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
plyn - 08/2019 - administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
wifi router k mobilnému internetu (modem) |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
TRUST System s.r.o. |
36249343 |
|
144,48 € |
26.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
dodávka a montáž mobilného oplotenia v záhrade ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bejdák - BC |
41152093 |
|
1 380,97 € |
25.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
vodné,stočné zrážková voda - 04-06/2019 všetky budovy |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
990,37 € |
12.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
krabičky na zb.predmety |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
SECUPACK s.r.o., VGP Park Brno, Hala II. |
28287592 |
|
65,64 € |
09.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
tepelná energia - 06/2019 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 627,14 € |
03.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
revízia výťahu v DH |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
167,94 € |
02.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
revízia výťahu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
61,20 € |
02.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
plyn - 07/2019 - administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
02.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
elektrická energia - 06/2019 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-141,05 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 3.Q.2019 - MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
52,60 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
digitálny fotoaparát SONY,pamúťová karta,puzdro na fotoaparát - 2 ks |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
825,56 € |
27.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
lektorovanie kurzu modrotlače |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. arch. Peter Trnka |
17968488 |
|
260,00 € |
15.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
znalecký posudok - tabuľa na pamiatku padlým |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Mgr.Martin Šugár, Ph.D. |
00000000 |
|
250,00 € |
12.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
Kontrola EZS - Hl.budova,Knižnica,MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
579,18 € |
11.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
mesačná a štvrťročná kontrola EPS |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
165,60 € |
11.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
záhradný nábytok do Knižnici ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
160,48 € |
10.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
čistiace a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
185,02 € |
07.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
doplnenie technického vybavenia konzervátorských dielní - dotácia z FPU |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
CEIBA spol. s.r.o. |
36548090 |
|
1 843,00 € |
07.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
354,71 € |
05.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
vodoinštalačné práce |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce |
40627802 |
|
30,00 € |
04.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
nalepenie pásov na vchodové dvere |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Artea No. 1, s.r.o. |
36221830 |
|
29,47 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
hudobný program na vernisáži Trnavské fotoateliéry |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského |
34000208 |
|
50,00 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
