| DFB0216/19 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 08/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
235,93 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 08/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,28 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 08/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
poplatok za služobné mobily - 08/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,46 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
revízia výťahu v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
103,20 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
elektrická energia - 09/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,08 € |
01.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
elektrická energia - 09/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,11 € |
01.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
elektrická energia - 09/2019 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
170,51 € |
01.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
elektrická energia - 09/2019 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
735,72 € |
01.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
plyn - 09/2019 Knžnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
406,00 € |
01.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
elektrická energia - 082019 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
14,06 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 08/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
stravné lístky - 09/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 888,11 € |
28.08.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
revízia tlakových a plynových zariadení |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ATREV s.r.o. |
481900800 |
|
603,60 € |
26.08.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
tvorba a výroba výstavy: Odchod trnavskej posádky do SNP |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Agentúra EVKA, s.r.o. |
31376975 |
|
6 222,00 € |
26.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
polročný prístup - VSSR |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
65,70 € |
23.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
polročný prístup - VSSR |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
65,70 € |
23.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
aktualizácie úplných znení na r. 2020 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
12,20 € |
20.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
vodné,stočné - 05-07/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
8,95 € |
13.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
tieniace prvky - rolety,fólie,siete |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MIBA SK s.r.o. |
36623041 |
|
5 329,01 € |
12.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
prekrtkovanie kanalizačnej prípojky v hl.budove |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
KANAL SERVIS BA s.r.o. |
51452162 |
|
108,00 € |
09.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
grafické spracovanie a tlač publikácie: Objavitelia a cestovatelia |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
1 008,00 € |
06.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
tepelná energia - 07/2019 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 627,14 € |
06.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
vodoinštalačné práce v DH |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce |
40627802 |
|
200,00 € |
05.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
nákup krovinokezu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
395,00 € |
01.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
plyn - 08/2019 Knžnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
278,00 € |
01.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 07/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 07/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
236,15 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 07/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,18 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 07/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
