| DFB0043/19 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 02/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
poplatok za služobné mobily - 02/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,62 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
odborná priehliadka výťahu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
103,20 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
elektrická energia - 02/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,11 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
elektrická energia - 03/2019 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
170,51 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
elektrická energia - 03/2019 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
735,72 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
elektrická energia - 03/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,08 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
plyn - 02/2019 Knžnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 266,00 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
zasklenie historickej vitríny |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Dendiš Jozef |
14101912 |
|
250,00 € |
22.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
tepelná energia - 01/2019 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 636,51 € |
15.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
hudobný program na vernisáži |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského |
34000208 |
|
40,00 € |
13.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
nákup nových služobných mobilných telefónov - 8 ks |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
652,00 € |
05.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 01/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
1,37 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 01/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
poplatok za služobné mobily - 01/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
122,96 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 01/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
240,43 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
elektrická energia - 02/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,11 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
elektrická energia - 01/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,08 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
elektrická energia - 02/2019 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
170,51 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
elektrická energia - 02/2019 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
735,72 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
plyn - 02/2019 Knžnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 404,00 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
hudobný program na vernisáži v r.2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského |
34000208 |
|
40,00 € |
01.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
elektrická energia - 01/2019 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
756,06 € |
01.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 01/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
žiarovky, predlžovačka |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
141,67 € |
31.01.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
seminár PAM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
30.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
revíze prenosných elektrických zariadení |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
1 056,96 € |
26.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
programovanie na registračnej pokladne |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
10,80 € |
25.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
knihy do Knižnice ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Martinus.sk, s.r.o |
36440531 |
|
24,63 € |
24.01.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
vyúčtovanie plynu za r. 2018 - administratíva-hl.budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-109,40 € |
24.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
