| DFB0333/19 |
vozíky 3 ks, stupienok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
738,00 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/19 |
nákup zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Jana Cíferská |
00000000 |
|
180,00 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/19 |
vaňa chmická |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľubomír Kusyn - Laboratórne zariadenia |
22677950 |
|
370,00 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/19 |
závesný materiál |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
519,70 € |
09.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
likvidácia chemickej látky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
|
1 320,00 € |
08.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
severka s buzolou |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Archeoshop.cz |
12590649 |
|
27,69 € |
06.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/19 |
geodetické zameranie archeologického výskumu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
GEOMAS, s.r.o. |
44080310 |
|
200,00 € |
06.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/19 |
servis počítačovej siete |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
TRUST System s.r.o. |
36249343 |
|
216,00 € |
06.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/19 |
vykonanie archeologického výskumu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Malokarpatské múzeum v Pezinku |
00350095 |
|
200,00 € |
06.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/19 |
oprava výťahu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
34,20 € |
06.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/19 |
stohova rezačka |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
650,28 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/19 |
stĺpiky a laná |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Legat Trade, s.r.o. |
27770494 |
|
1 370,48 € |
05.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/19 |
dielensky vozik |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
415,20 € |
05.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/19 |
pojazdny stojan na odpadkové vrecia |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
170,40 € |
05.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/19 |
kontervátorské potreby-tlaková fľaša CO2+príslušenstvo |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
HASTEX spol. s r.o. |
17312396 |
|
159,20 € |
05.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/19 |
licencia Adobe na 12 mesiacov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
SWS Distribution a.s. |
35816473 |
|
293,11 € |
05.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
Fotaparát a makroobjektív |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MegaFoto, s.r.o. |
31367623 |
|
2 299,00 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/19 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
312,71 € |
04.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/19 |
fotarchívne škatule |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
EMBA Trade, spol. s.r.o. |
34142860 |
|
331,60 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/19 |
výmena kanalizačného potrubia v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
5 998,12 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/19 |
nákup zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Martin Kučma |
00000000 |
|
250,00 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
servis PSN v DH |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
84,00 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/19 |
nákup zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ivan Fidrich |
00000000 |
|
80,00 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/19 |
plyn - 12/2019 - administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
tepelná energia - 11/2019 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 544,93 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/19 |
nákup zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Štefánia Učníková |
00000000 |
|
150,00 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/19 |
grafický návrh a tlač - Zborník ZsM v Trnave 2019 a Noviny ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Andrej Grossmann - SIENA |
35174781 |
|
2 200,00 € |
01.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
plyn - 12/2019 Knžnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 327,00 € |
01.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/19 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 11/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
235,98 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/19 |
poplatok za mobilný internet v administratíve - 11/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
