| DFB0351/19 |
Germin e Trex Touch |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ARAŠID spol. s r.o. |
36054241 |
|
235,98 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/19 |
tepelná energia - 12/2019 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 441,27 € |
31.12.2019 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/19 |
poplatok za mobilný internet v administratíve - 12/2019 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
31.12.2019 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/19 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 12/2019 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,50 € |
31.12.2019 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/19 |
poplatok za služobné mobily - 12/2019 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
97,95 € |
31.12.2019 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/19 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 12/2019 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
235,94 € |
31.12.2019 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/19 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 12/2019 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
31.12.2019 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/19 |
plyn - 01-12/2019 Dom hudby, MKK, Knižnica - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
922,64 € |
31.12.2019 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/19 |
vodné,stočné zrážková voda - 10-12/2019 všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 092,91 € |
31.12.2019 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0013/19 |
nákup zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Róbert Hlinka |
00000000 |
|
800,00 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/19 |
Kontrola EZS 1/4 ročná - MKK, kontrola EZS ročná - Hl.budova,Knižnica |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
372,00 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/19 |
mesačné kontrola EPS-09,10/2019,ročná kontrola EPS-12/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
432,00 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
nákup výpočtovej techniky - tlačiareň-3ks,skener-2ks,notebook-4ks,externý disk-3ks |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
TRUST System s.r.o. |
36249343 |
|
4 932,00 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0012/19 |
rekonštrukcia domu hudby M.Sch.Trnavského |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
A.DOM,s.r.o. |
34116516 |
|
54 218,12 € |
18.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/19 |
predplatné časopisov na r. 2020 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
83,28 € |
17.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0014/19 |
doplnenie technického vybavenia konzervátorských dielní-prístroj na dolievanie papiera |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
CEIBA spol. s.r.o. |
36548090 |
|
4 044,00 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
doprava-dotácia z FPU |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
CEIBA spol. s.r.o. |
36548090 |
|
72,00 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/19 |
sada trasírok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
GP spol. s.r.o. |
48113310 |
|
54,45 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
servis paletizačného vozíka |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
GEKKON s.r.o. |
35789719 |
|
58,61 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/19 |
služby ARI |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
67,10 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/19 |
seminár PAM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/19 |
čistiace a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
265,34 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/19 |
Herold stojan - 6 ks |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
QEX, a.s. |
00587257 |
|
417,53 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/19 |
dataprojektor a plátno |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
TRUST System s.r.o. |
36249343 |
|
991,20 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/19 |
predplatné - Remesto,umenie,dizajn 2020 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
L.K.Permanent spol. s.r.o. |
31352782 |
|
9,90 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/19 |
Nivelačná sada - Leica |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
259,00 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/19 |
predplatné-Historická Revue 2020 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
L.K.Permanent spol. s.r.o. |
31352782 |
|
34,80 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/19 |
služby MVS |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
5,30 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
doplnenie technického vybavenia konzervátorských dielní |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľubomír Kusyn - Laboratórne zariadenia |
22677950 |
|
6 999,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
gelogické a paleontologické kladivá |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RNDR. Molnár Jozef - OPÁL |
0000000000 |
|
134,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
