| DFB0132/18 |
elektrická energia - 06/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,41 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/18 |
elektrická energia - 06/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/18 |
plyn - 06/2018 - knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
217,00 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/18 |
opakovaná dodávka plynu - 06/2018 administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
15,89 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/18 |
vývoz kontajnera a uloženie odpadu na skládku |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
GL Team s.r.o. |
479845111 |
|
242,64 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/18 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 05/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/18 |
licencia na použitie audiovizuálnych záznamov spravodajských šotov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
157,20 € |
29.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/18 |
|
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Jozef Loj, LOJ-MAR |
30340624 |
|
289,00 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/18 |
odborný preklad SJ-AJ k výstave Dotkni sa hliny |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
L & L PREKLADY, PhDr. Ľubica Letovancová |
40627560 |
|
75,00 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/18 |
Realizácia expozície Dotkni sa hliny |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Agentúra EVKA, s.r.o. |
31376975 |
|
9 988,80 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/18 |
|
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
124,75 € |
21.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/18 |
zákusky na vernisáž Dotkni sa hliny |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Hana Krajčírová - Dream cakes |
50587927 |
|
151,00 € |
19.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/18 |
Reštaurovanie starých a vzácnych tlačí zo zbierok ZsM (FPU) |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
1 713,00 € |
16.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/18 |
vodné,stočné - 01-04/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
19,49 € |
15.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/18 |
školenie-ochrana os.údajov - Slobodová |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
90,00 € |
11.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/18 |
znalecký posudok - tegula - pre uzatvorenie poistenia |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Mgr. Ján Haruštiak |
42377561 |
|
150,00 € |
09.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/18 |
tepelná energia - 04/2018 hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-1 833,32 € |
07.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/18 |
stravné lístky - 05/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 277,72 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/18 |
čistiace a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
240,46 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/18 |
elektrická energia - 04/2018 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
687,36 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/18 |
opakovaná dodávka plynu - 05/2018 administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
15,89 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/18 |
elektrická energia - 05/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/18 |
elektrická energia - 05/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,41 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/18 |
elektrická energia - 05/2018 hlavná budova,knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,40 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/18 |
elektrická energia - 05/2018 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,59 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/18 |
plyn - 05/2018 - knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
514,00 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/18 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 04/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,26 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/18 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 04/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/18 |
poplatok za služobné mobily - 04/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,16 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/18 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 04/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
240,30 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
