| DFB0279/18 |
modul GDPR |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
396,00 € |
14.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/18 |
zrenovovanie pampätnej tabule padlým 13.11.1918 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
AKTIVA - BAU, spol. s r.o. |
34137165 |
|
878,00 € |
13.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/18 |
vodné,stočné - 08-10/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
17,33 € |
13.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/18 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. |
36865281 |
|
91,68 € |
13.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/18 |
výmena starých plechových radiátorov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce |
40627802 |
|
2 400,00 € |
12.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/18 |
tonery |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
94,01 € |
09.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/18 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
1 124,23 € |
09.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/18 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 10/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
242,39 € |
06.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/18 |
stravné lístky - 11/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 998,00 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/18 |
tepelná energia - 10/2018 hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-2 363,36 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/18 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 10/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,30 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/18 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 10/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/18 |
poplatok za služobné mobily - 10/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,29 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/18 |
elektrická energia - 10/2018 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
719,52 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/18 |
elektrická energia - 11/2018 hlavná budova,knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,40 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/18 |
elektrická energia - 11/2018 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,59 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/18 |
elektrická energia - 11/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,41 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/18 |
elektrická energia - 11/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/18 |
plyn - 11/2018 - knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 137,00 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/18 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 10/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/18 |
jesenná deratizácia |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DDD ACTIV-Jaroslav Grman |
30168236 |
|
60,00 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/18 |
opakovaná dodávka plynu - 11/2018 administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
15,89 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/18 |
tepelná energia - 11/2018 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 743,36 € |
01.11.2018 |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/18 |
demontáž sklenených vitrín a drenených obkladov v expozícii |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Mgr. Peter Kázik, PEMKO |
000000 |
|
410,70 € |
29.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/18 |
predplatné - aktualizácie - uplné znenia zákonov 2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
33,60 € |
21.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/18 |
servis výpočtovej techniky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
TRUST System s.r.o. |
36249343 |
|
350,00 € |
19.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/18 |
revízia kompresora |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
20,40 € |
17.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/18 |
servis registračnej pokladnice |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RM-TES s.r.o. |
31415237 |
|
35,40 € |
16.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/18 |
dodávka a montáž pevných sietí proti hmyzu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MIBA SK s.r.o. |
36623041 |
|
308,52 € |
15.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/18 |
Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MIBA SK s.r.o. |
36623041 |
|
195,02 € |
15.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
