| DFB0046/18 |
publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
|
31,00 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/18 |
regál kov. zásuvný - 15 ks |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
299,85 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/18 |
sanosil-prípravok na dezinfekciu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
SANOSIL SK s.r.o. |
46631348 |
|
36,00 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/18 |
ochranné masky celotvárové a filtre |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
300,41 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/18 |
vyrezanie skla na stôl |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Sklenárstvo Marcel Hanák |
34619461 |
|
28,10 € |
26.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/18 |
predplatné - Múzeum na r. 2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
11,26 € |
22.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/18 |
predplatné - História na r. 2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
19,80 € |
20.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/18 |
Oprava ceny plynu zo strany SPP za r. 2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-712,36 € |
20.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/18 |
pH meter, bufre, roztok (dotácia z FPU) |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Science Instruments and Software, s.r.o. |
27566676 |
|
358,00 € |
18.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/18 |
Laboratórna stolička-3ks, Stolný lis, Dezinfekčná komora (dotácia z FPU) |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
CEIBA spol. s.r.o. |
36548090 |
|
2 533,00 € |
16.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/18 |
dezinfekcia priestorov systémom Sanosil |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
SANOSIL SK s.r.o. |
46631348 |
|
1 371,60 € |
09.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/18 |
konzervátorský materiál-Lignofix |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
STACHEMA Bratislava a.s. |
35813491 |
|
121,68 € |
05.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/18 |
tepelná energia - 01/2018 hlavná budova - vyúčtovanie |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-1 290,62 € |
02.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/18 |
elektrická energia - 01/2017 MKK,Dom hudby-vyúčtovanie |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
772,85 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/18 |
stravné lístky - 02/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 918,08 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/18 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 01/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
240,46 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/18 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 01/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/18 |
opakovaná dodávka plynu - 02/2018 administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
15,89 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/18 |
elektrická energia - 02/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/18 |
elektrická energia - 02/2018 hlavná budova,knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,40 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/18 |
elektrická energia - 02/2018 MKK,Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,59 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/18 |
elektrická energia - 02/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,41 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/18 |
plyn - 02/2018 - knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 600,00 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/18 |
poplatok za služobné mobily - 01/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
97,70 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/18 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 01/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
1,20 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/18 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 01/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/18 |
servisná prehliadka služobného motorového vozidla |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
206,45 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/18 |
tepelná energia - 02/2018 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6 243,77 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/18 |
odvlhčenie základov Knižnice ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
A.DOM,s.r.o. |
34116516 |
|
13 728,98 € |
30.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/18 |
sťahovanie nábytku |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Richard Tanečka - TOVARTAXI |
47499508 |
|
144,00 € |
26.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
