| DFB0347/18 |
plyn - 01-12/2018 - knižnica, DH, MKK - vyúčtovanie preplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 728,47 € |
31.12.2018 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/18 |
tepelná energia - 12/2018 hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-711,88 € |
31.12.2018 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/18 |
Akvizícia zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Igor Šimko |
0 |
|
350,00 € |
20.12.2018 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/18 |
Akvizícia zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Jozef Hornáček |
0 |
|
1 670,00 € |
20.12.2018 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/18 |
Akvizícia zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Monika Babicová |
00000000 |
|
213,00 € |
20.12.2018 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/18 |
Akvizícia zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ján Alchus |
0 |
|
305,00 € |
20.12.2018 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/18 |
Akvizícia zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Antónia Korcová |
0 |
|
80,00 € |
20.12.2018 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/18 |
Akvizícia zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Gabriela Gotthardová |
0 |
|
60,00 € |
20.12.2018 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/18 |
Akvizícia zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Viera Harmatová |
0 |
|
160,00 € |
20.12.2018 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/18 |
sieťový disk Synology, licencia ESET,inštalácia |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
TRUST System s.r.o. |
36249343 |
|
1 218,00 € |
19.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/18 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
312,71 € |
19.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/18 |
malovky a vysprávky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Roman Hrivňák |
41149416 |
|
1 300,00 € |
19.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/18 |
bublinková fólia |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Milan Ligocki - UNIPACK |
41057155 |
|
80,71 € |
19.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/18 |
nákup scenera,tabletu a záložných diskov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
TRUST System s.r.o. |
36249343 |
|
2 040,00 € |
18.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/18 |
reštaurovanie kamennej plastiky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
AKTIVA - BAU, spol. s r.o. |
34137165 |
|
2 812,80 € |
17.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/18 |
služby ARI za r. 2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
76,30 € |
17.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/18 |
seminár PAM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
17.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/18 |
návrh a tlač skladčky Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Andrej Grossmann - SIENA |
35174781 |
|
350,00 € |
14.12.2018 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/18 |
chemické ošetrenie krovu a montáž paropriepustnej zábrany |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Štefan Vazovan-STEVA-renovácie a opravy,výškové práce |
40829201 |
|
6 030,00 € |
14.12.2018 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/18 |
tvorba webovej stránky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Marek Boháček - MaroDesign |
45283117 |
|
1 320,00 € |
14.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/18 |
malovky a vysprávky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Roman Hrivňák |
41149416 |
|
1 354,00 € |
14.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/18 |
predplatné - Remeslo,umenie,dizajn na r. 2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
L.K.Permanent spol. s.r.o. |
31352782 |
|
9,90 € |
13.12.2018 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/18 |
chemické čistenie dlažby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Marek Gažo - NEROBSTAV |
000000 |
|
285,00 € |
13.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/18 |
tlač publikácie - Sprievodca po Západoslovenskom múzeu v Trnave (dotácia z FPU+kofinancovanie dotácie) |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Rapos s.r.o. |
51687721 |
|
2 184,00 € |
12.12.2018 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/18 |
Dodanie a montáž EPS hlásičov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 525,20 € |
12.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/18 |
Kontrola EZS - Hl.budova,Knižnica,MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
366,72 € |
12.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/18 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. |
36865281 |
|
50,00 € |
12.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/18 |
figuríny k výstavám |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
SPONA, s.r.o. |
46044256 |
|
659,15 € |
10.12.2018 |
|
|
05.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/18 |
nákup elektrospotrebičov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DATART - ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
1 041,90 € |
08.12.2018 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/18 |
dodanie a položenie dlažby vo výstavných priestroch |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
GL Team s.r.o. |
479845111 |
|
12 787,87 € |
06.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
