| DFB0179/26 |
Pohonné hmoty do SMV 06/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
52,96 € |
17.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
Zrušenie starej nefunkčnej vodovej prípojky v pivnici Domu Hudby M. Š. Trnavského v Trnave |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
923,73 € |
16.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Dodanie a montáž textilnej podlahoviny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Podlahy WORK s.r.o. |
47714174 |
|
1 084,88 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Vodné, stočné, zrážkové vody za obdobie 01. 04. 2026 - 30. 06. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 630,12 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
PR služby v mesiaci jún |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VAŠA STORY s. r. o. |
56740395 |
|
650,00 € |
14.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Set Harryho Pottera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Prodigital s.r.o. |
53561422 |
|
11,40 € |
14.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Sada kreatívnych masiek pre mačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Frever trade, s. r. o |
25871480 |
|
133,39 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Vedenie účtovníctva 06/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 500,00 € |
09.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Úprava rozvádzača R1, zásuviek a vypínačov, dodávka a montáž osvetlovacej rampy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
4 941,38 € |
08.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
Stredy u Schneidra - prehliadka - 17. 06. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
45,00 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
Stredy u Bernoláka - prehliadka - 10. 06. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
45,00 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Workshop - Antická kuchyňa |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Služby Cífer s.r.o. |
47843942 |
|
405,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky, výplň rýh a drážok, zakrytie, penetráciu a vybielenie koncertnej miestnosti v ZSM. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
4 091,50 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Elektrina - vyúčtovanie 06/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-181,48 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Poplatok za služobné mobily mobilný internet a SIM karty v hasičských hlásičoch - 06/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
362,02 € |
06.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova, Knižnica, MKK - jún 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PAVOL Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
399,75 € |
06.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PAVOL Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
393,60 € |
06.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Pramenitá voda fľaša 19l |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
197,82 € |
03.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Telefónne poplatky a internet 06/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,19 € |
03.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Služby pri príprave a realizácií prieskumu trhu pre stanovenie PHZ |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Weyland Consulting s. r. o. |
55321470 |
|
500,00 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Tlač plagátov do Citylightov 07/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Faktúra za periodickú činnosť technika BOZP,PO,CO - 06/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Elektrina - opakované plnenie - hlavná budova 07/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 163,76 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Faktúra za prenájom optických vlákien za 3. Q. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
179,89 € |
01.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Historický atlas okresu Trnava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
157,50 € |
24.06.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Historický atlas okresu Trnava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
4 368,00 € |
23.06.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Oprava počítača |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
100,00 € |
17.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Pohonné hmoty do SMV 06/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
107,84 € |
17.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Kvalifikovaný certifikát pre E-pečať |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
36,90 € |
16.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Účasť na odbornom seminári |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
16.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
